Бюджеттік бағдарлама 112 «Денисов ауданы мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы
001 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихатының қызметін қамсыздандыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Аудандық мәслихат төрағасы В.В. Шерер
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 56, 32-
«Денисов аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі 2016 жылғы 06 маусымындағы № 33. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1284 Жарлығы, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетi мен бюджетi есебiнен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерi үшiн бiрыңғай сыйақы беру жүйесi туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» № 120-VI Кодексi., Қазақстан Республикасының әлеуметтік Кодексі Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Кодексі, «Көлiктi ұстап тұруға арналған шығыстардың нормаларын және көлiк шығыстарын жүргiзу жөнiндегi шығыстар нормаларын жетiлдiру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы № 1210 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 ақпандағы № 1118 «Электр энергиясын тұтыну стандарттары туралы, ыстық және суық суға және басқа да коммуналдық қызметтерге ақы төлеу туралы »Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысы «Мемлекеттік бюджет шегінде мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің, сондай-ақ ҚР Парламент депутаттарының қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі : Ауданның
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - аудандық бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай – мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
іске асыру тәсіліне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Аудандық мәслихатының қызметінің ұйымдастыруын қамсыздандыруын жүзеге асыру, аудандық мәслихат депутаттарына бюджеттік бағдарламаларды орындау және өңірлік бағдарламаларды іске асыру үшін бақылауында ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша олармен тиімді шешімдерді қабылдауында жәрдемдесу.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Қаржы жылы ішінде штат саны 6 бірлік аппараты мен 3 штаттан тыс қызметкерді ұстау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру – 3 бірлік.
Аудандық мәслихатының аппаратын ұстау, аудандық мәслихат аппаратын ұстауына бөлініп жатқан, бюджеттік қаражаттарды тиімді пайдалану: аудан әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған, сайлаушылардың еркін іске асыру бойынша депутаттарыдың қызметің қарқындату және аудан халқының тұрмыс-қалпын жоғарлату: жұмыскерлерді еңбекке қажетті жағдайлармен қамсыздандыру, еңбекті тиімді жоғарлату және ұйымдастыру үшін заманауи технологияларды пайдалану.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
мемлекеттік мекемелердегі қызметтермен қамтамасыз етуге қарастырылған шығындар: қорлар және еңбек ақы, тауарларды сатып алу жұмыс және қызмет басқада ағымдағы шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихатының қызметін қамсыздандыру жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
36786 |
48709 |
47570 |
46788 |
46788 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
36786 |
48709 |
47570 |
46788 |
46788 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджетінің трансферттері есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Мемлекеттік мекеменің техникалық қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету . Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мекеменің штаттан тыс қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді ұлғайту |
мың теңге |
241,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жиынтық шығыстар |
мың теңге |
241,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеті шеңберінде бекітілген ауданның бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты:мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді ұсыну.
Ағымдағы / даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік мекеменің қызметін материалдық, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау |
бірлік |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
36266,4 |
48709 |
47570 |
46788 |
46788 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Ауданның (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеті шеңберінде бекітілген ауданның бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты:мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді ұсыну.
Ағымдағы / даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік мекеменің техникалық қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету .
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мекеменің штаттан тыс қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
Бірлік
|
3
|
0 |
0
|
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді ұлғайту |
Мың теңге |
278,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
278,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |