|
Приложение 21 |
|||||||
|
к Инструкцию по проведентю бюджетного мониторинга |
|||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
|||||||
|
за 2025 финансовый год |
|||||||
|
Код и наименование |
|||||||
|
администратора бюджетных программ |
1120261 ГУ"Аппарат Целиноградского районного маслихата" |
||||||
|
Код и наименование бюджетной прогаммы |
112001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" |
||||||
|
Вид бюджетной прогаммы |
|||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа, утверждаемая в составе бюджета района |
|||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов |
|||||||
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
|||||||
|
текущая или развития: Текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной программы |
"Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" |
||||||
|
Описание бюджетной программы: |
"Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм |
План |
Факт |
Отклонение(графа 4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4/графа3*100) |
Причины недостидения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
"Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" |
тыс.тенге |
57758,5 |
57757,6 |
-0,9 |
100,0 |
Всего 0,9 тыс.тенге - остаток за счет округления. |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
57758,5 |
57757,6 |
-0,9 |
100,0 |
|
|
|
Конечный результат по бюджетной программе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
|
Наименование бюджетной прогаммы |
|||||||
|
Вид бюджетной прогаммы |
|||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа, утверждаемая в составе бюджета района |
|||||||
|
в зависимости от содержания |
|||||||
|
текущая или развития: Текущая |
|||||||
|
Описание бюджетной программы |
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед.изм |
План |
Факт |
Отклонение(графа 4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4/графа3*100) |
Причины недостидения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание государственных служащих |
Ед. |
6 |
6 |
0 |
100,0 |
|
|
|
Внештатные работники |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100,0 |
|
|
|
финансовая бюджетная отчетность |
отчет |
2 |
2 |
0 |
100,0 |
|
|
|
Представление сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности |
отчет |
4 |
4 |
0 |
100,0 |
|
|
|
Представление стат. отчетов |
отчет |
2 |
2 |
0 |
100,0 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм |
План |
Факт |
Отклонение(графа 4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4/графа3*100) |
Причины недостидения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" |
тыс.тенге |
57758,5 |
57757,6 |
-0,9 |
100,0 |
Всего 0,9 тыс.тенге - остаток за счет округления. |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
57758,5 |
57757,6 |
-0,9 |
100,0 |
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ __________________ _____________________ |
|||||||
|
Главный бухгалтер ___________________ ____________________ |
|||||||