| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкцию по проведентю бюджетного мониторинга | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| за 2020 финансовый год | |||||||
| Код и наименование | |||||||
| администратора бюджетных программ | 1120261 ГУ"Аппарат Целиноградского районного маслихата" | ||||||
| Код и наименование бюджетной прогаммы | 112001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | ||||||
| Вид бюджетной прогаммы | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа, утверждаемая в составе бюджета района | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальная | |||||||
| текущая или развития: Текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | ||||||
| Описание бюджетной программы: | "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед.изм | План | Факт | Отклонение(графа 4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4/графа3*100) | Причины недостидения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | тыс.тенге | 24943,0 | 24942,30 | -0,7 | 100,0 | Всего 0,7 тыс.тенге - остаток за счет округления. | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 24943,0 | 24942,30 | -0,7 | 100,0 | ||
| Конечный результат по бюджетной программе: | |||||||
| "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | % | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
| Наименование бюджетной прогаммы | |||||||
| Вид бюджетной прогаммы | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетная программа, утверждаемая в составе бюджета района | |||||||
| в зависимости от содержания | |||||||
| текущая или развития: Текущая | |||||||
| Описание бюджетной программы | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед.изм | План | Факт | Отклонение(графа 4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4/графа3*100) | Причины недостидения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели прямого результата | |||||||
| Содержание государственных служащих | Ед. | 6 | 6 | 0 | 100,0 | ||
| Внештатные работники | Ед. | 2 | 2 | 0 | 100,0 | ||
| финансовая бюджетная отчетность | отчет | 2 | 2 | 0 | 100,0 | ||
| Представление сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности | отчет | 4 | 4 | 0 | 100,0 | ||
| Представление стат. отчетов | отчет | 2 | 2 | 0 | 100,0 | ||
| Расходы по бюджетной программе | Ед.изм | План | Факт | Отклонение(графа 4 минус графа 3 | Процент выполнения показателей (графа 4/графа3*100) | Причины недостидения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения" | тыс.тенге | 24943,0 | 24942,30 | -0,7 | 100,0 | Всего 0,7 тыс.тенге - остаток за счет округления. | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 24943,0 | 23244,10 | -0,7 | 100,0 | ||
| Руководитель администратора бюджетных программ __________________ _____________________ | |||||||
| Главный бухгалтер ___________________ ____________________ | |||||||