Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120267 Государственное учреждение Аппарат Бурабайского районного маслихата
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: осуществление государственных функций и полномочий, входящих в компетенцию маслихата, решение вопросов относящихся к деятельности маслихата. Проведение заседаний сессий, постоянных комиссий. Принятие нормативных правовых актов.
Описание бюджетной программы: обеспечение деятельности маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций в сфере местного государственного управления на территории Бурабайского района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 за счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
20851,4 |
20850,1 |
1,3 |
100 |
Экономия по ФЗП-0,3 тыс.тенге, экономия по госзакупкам -0,9 тыс.тенге, экономия по командировочным расходам-0,1 тыс.тенге |
|
028 за счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
5664,0 |
5663,8 |
0,2 |
100 |
Экономия по ФЗП-0,2 тыс.тенге |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
26515,4 |
26513,9 |
1,5 |
100 |
Экономия по ФЗП-0,5 тыс.тенге, экономия по госзакупкам -0,9 тыс.тенге, экономия по командировочным расходам-0,1 тыс.тенге |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Оказание содействия в вопросах обеспечения правопорядка. Контроль за осуществлением конституционных прав и обязанностей граждан. Осуществление мер по укреплению государственной и трудовой дисциплины, общественного порядка |
|
|
|
|
100 |
Исполнены в полном объеме |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития : текущая
Описание бюджетной подпрограммы: обеспечение деятельности маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций в сфере местного государственного управления на территории Бурабайского района
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 за счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
20851,4 |
20850,1 |
1,3 |
100 |
Экономия по ФЗП-0,3 тыс.тенге, экономия по госзакупкам -0,9 тыс.тенге, экономия по командировочным расходам-0,1 тыс.тенге |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
20851,4 |
20850,1 |
1,3 |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. Изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата маслихата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
человек |
9 |
9 |
|
100 |
|
|
В том числе государственные служащие |
человек |
6 |
6 |
|
100 |
|
|
Внештатные работники |
человек |
3 |
3 |
|
100 |
|
|
Курсы переподготовки и/или повышения квалификации |
человек |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
Содержание служебного автотранспорта |
ед. |
1 |
1 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 за счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: повышение заработной латы государственных служащих, согласно Постановления акимата Бурабайского района от 13 сентября 2021 года № а-9/376 «О корректировке показателей районного бюджета на 2021 год»
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
028 за счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
5664,0 |
5663,8 |
0,2 |
100 |
Экономия по ФЗП-0,2 тыс.тенге |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5664,0 |
5663,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. Изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата труда государственных служащих |
Чело-век |
6 |
6 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии _________________Падалко Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова А.Б. (подпись) (расшифровка подписи)