ЖОБА
4-қосымша
құрастыру ережесіне,
презентациялар, пікірлер
бюджеттік өтінім
Пішін
Бюджеттік бағдарлама паспорты
Аудандық мәслихаттың аппараты" мемлекеттік мекемесі . Бейімбета Майлина
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
Жоспарлы кезең 2026-2028 жж
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 Мәслихаттың (облыстық маңызы бар қала) қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік орган функцияларының (функцияларының) коды және атауы (мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес):
Мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету , оған еңбекақы төлеуге , тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға және басқа да ағымдағы шығыстарға шығыстар кіреді ;
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды және атауы (мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес):
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы жағдай:
Шығындар бөлімнің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған, оған еңбекақы қорын төлеуге, кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге, байланыс қызметтеріне, ақпараттық бағдарламаларды қолдауға, негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге арналған шығыстар кіреді; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету. 2026-2028 жылдарға арналған бюджетті жоспарлау Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі No 185 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік өтінімді жасау, ұсыну, қарау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылды. Ағымдағы қаржы жылының сомаларынан ауытқу себебі тұтыну бағасының 2025 жылғы 22 сәуірдегі № 185-тен ұлғаюы болып табылады -25% тұтыну бағасының ұлғаюы. 2027 ж. – 5%; 2028 – 5%.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
басқару деңгейіне қарай: аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет
іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
мәслихаттың қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асыру , қызметкерлерді қажетті еңбек жағдайларымен қамтамасыз ету, еңбекті ұйымдастыру және тиімділігін арттыру үшін заманауи технологияларды қолдану.
|
Көрсеткіштер |
2024 жылғы факт |
Есепті кезең 2025 ж |
Жоспарлау кезеңі |
|||
|
Бекітілді |
Түсіндірілді |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторы, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің тиімділік көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттар: 1. Аудандық мәслихат аппаратының штаттық лимиті шегінде аппаратын ұстау |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Соңғы нәтижелер: Мәслихат аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді жүзеге асыру . 100% |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің тиімділік көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарының нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
|
|
|
|
|
|
|
Жоспар |
46805,6 |
47350,0 |
47350,0 |
49452,0 |
50103,0 |
50602,0 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің тиімділік көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторларына қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі ) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
2026 жылға арналған
мың теңге
|
Оқиғалар, барлығы, соның ішінде |
Оқиға көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу
|
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Аудандық мәслихат аппаратының штаттық лимиті шегінде аппаратын ұстау |
6 |
6 |
|
49452,0 |
49452,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
20 27 жыл
мың теңге
|
Оқиғалар, барлығы, соның ішінде |
Оқиға көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу
|
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Аудандық мәслихат аппаратының штаттық лимиті шегінде аппаратын ұстау |
6 |
6 |
|
50103,0 |
50103,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
2028 жылға
мың теңге
|
Оқиғалар, барлығы, соның ішінде |
Оқиға көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу
|
Шығындар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көлемі |
Ауытқу |
Бас тарту себебі |
|
Аудандық мәслихат аппаратының штаттық лимиті шегінде аппаратын ұстау |
6 |
6 |
|
50602,0 |
50602,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы _ __________ ____ Айтпаева А.С.
қолы ) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)