Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ ГУ «Аппарат маслихата района Беимбета Майлина» за 2021 год
112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
ГУ «Аппарат маслихата района Беимбета Майлина» финансируется за счет средств районного бюджета. В отчетном году утвержден лимит по плану финансирования 23352,9 тыс. тенге. Кассовые и фактические расходы составили 23351,8 тыс. тенге, процент исполнения 99,995%. Сумма неисполнения составляет 1,053 тыс. тенге за счет округления.
В 2020 году по бюджетной программе утверждено по плану 17880,0 тыс. тенге, кассовый и фактический расход составил 17879,2 тыс. тенге, процент исполнения составил 99,99%.
В 2019 году по бюджетной программе утверждено по плану 16443,5 тыс. тенге, кассовый и фактический расход составил 16442,7 тыс. тенге процент исполнения составил 99,99%.
Мероприятия, запланированные по данной программе на 2021 год, выполнены полностью. Своевременное обеспечение аппарата маслихата района со штатной численностью 6 единиц. Производилось своевременное обеспечение по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими: количество работников 2,25 ед.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Динамика ежемесячного плана финансирования по платежам показала, что отклонений от выполнения планируемых мероприятий не было.
В течении года происходила балансировка между спецификами по причине недопущения кредиторской задолженности.
Таким образом, бюджетная программа удовлетворяет всем критериям оценки эффективности данной программы. Проверок органами контроля в 2021 году не проводилось.
112003 «Капитальные расходы государственного органа»
В отчетном году аппарату утверждено лимитом финансирования по программе 112003 «Капитальные расходы государственного органа» - 200,9,0 тыс. тенге, кассовый и фактический расход составил 200,9 тыс. тенге, процент исполнения составил 100%.
Мероприятия запланированные по данной программе на 2021 год, выполнены полностью. Было приобретено: сиситемный блок – 107,8 тыс. тенге, МФУ -93,1 тенге.
Таким образом, бюджетная программа удовлетворяет всем критериям оценки эффективности данной программе.
Секретарь маслихата района Сапабеков С.С.
Методист Преймакова Л.И.