|
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АБАЙ ОБЛЫСЫ МӘСЛИХАТЫ |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАСЛИХАТ ОБЛАСТИ АБАЙ
|
|
|
ШЕШІМ |
РЕШЕНИЕ |
28 июня 2024 года № 16/112-VIІI
Семей қаласы город Семей
Об утверждении отчёта ревизионной комиссии по области Абай
«Об исполнении областного бюджета за 2023 год»
В соответствии со статьей 130 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 9-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат области Абай РЕШИЛ:
1) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально инновационного развития области Абай» провести детальный анализ по результатам 2023 года развития малого и среднего бизнеса, в том числе:
- анализ существующего законодательства, определяя административные барьеры, которые могут затруднять предпринимательскую деятельность;
- актуализировать работу с представителями бизнес-сообщества, чтобы выявить конкретные проблемы и пути решения.
- разработать и внедрить меры по упрощению административных процедур;
- рассмотреть возможность расширения экспортных и импортных операций, в том числе поиск новых рынков и партнёров.
2) ГУ «Управление сельского хозяйства области Абай» провести детальный анализ причин снижения численности крупного и мелкого рогатого скота, а также птиц, включая экономические, социальные, ветеринарные, экологические и технологические аспекты.
3) Местным исполнительным органам совместно с АО «СПК «Семей»:
- предпринять меры по стабилизации цен на продовольственные товары и предотвращения дальнейшего увеличения инфляции.
- организовать работу по социально-экономическому развитию области Абай на принципах партнерства государства и бизнеса. Провести анализ потенциала региона для инвесторов, предоставление льгот и субсидий для инвестиций в местные предприятия, а также создание благоприятной инвестиционной среды.
4) ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования области Абай» совместно с администраторами бюджетных программ организовать работу по введению единого реестра по реализации в регионе государственных и отраслевых программ.
5) ГУ «Управление финансов области Абай» усилить контроль за исполнением бюджета, в части обоснования причин образования бюджетных ассигнований, а также предпринять меры по предотвращению возникновения кредиторской и дебиторской задолженности.
Кроме того, продолжить работу по проведёнию ревизии реализуемых и запланированных инвестиционных проектов, разработанных ПСД.
6) РГУ «Департамент государственных доходов по области Абай Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» принять действенные меры, направленные на повышение качества планирования доходов, улучшению налогового администрирования, снижению и ликвидации недоимки в бюджет, а также с целью упорядочения и обеспечения системного подхода в прогнозировании поступлений доходов бюджета усилить работу по актуализации облагаемых баз по категориям поступлений.
Председатель маслихата
области Абай К. Сулейменов
Утверждено решением маслихата области Абай
от 28 июня 2024 года
№ 16/112-VIII
Отчет ревизионной комиссии по области Абай
к отчету местного исполнительного органа
«Об исполнении областного бюджета за 2023 год»
(заключение к отчету местного исполнительного органа области)
|
Введение
|
|
|
РАЗДЕЛ I. Основные показатели социально-экономического развития региона |
|
|
РАЗДЕЛ II. Анализ исполнения местного бюджета |
|
|
2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет 2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета 2.2.1. Анализ налоговых поступлений 2.2.2. Анализ неналоговых поступлений 2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала 2.2.4. Анализ поступлений трансфертов 2.3 . Оценка исполнения расходов местного бюджета 2.3.1. Анализ исполнения затрат местного бюджета 2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов 2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов 2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
|
|
|
РАЗДЕЛ III. Оценка реализации программных документов |
|
|
3.1. Оценка реализации Плана развития области Абай на 2021-2025 годы 3.2 Информация о реализации в регионе других программных документов
РАЗДЕЛ IV. Достижение результатов по отдельным направлениям 4.1 Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов 4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ 4.3 Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора 4.4. Оценка эффективности использования средств в регионах области
РАЗДЕЛ V.Оценка консолидированной финансовой отчетности местного бюджета РАЗДЕЛ VI. Заключительная часть 6.1. Выводы 6.2. Рекомендации
Приложения к отчету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Введение
В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ревизионной комиссией по области Абай (далее – ревизионная комиссия) подготовлено заключение на отчёт местного исполнительного органа «Об исполнении областного бюджета за 2023 год».
Заключение подготовлено на основе отчёта местного исполнительного органа области за 2023 год, аудиторских и аналитических материалов ревизионной комиссии, статистических данных, информации местных исполнительных органов и иных участников бюджетного процесса.
Кроме этого, получена информация по выполнению 7 рекомендаций ревизионной комиссии, озвученных по итогам оценки исполнения областного бюджета за 2022 год, в рамках исполнения которых, местными исполнительными органами проведёна определённая работа (Приложение №1).
Раздел 1. Основные показатели социально-экономического развития области за 2023 год.
Областной бюджет на 2023 год базирован на основе Прогноза социально-экономического развития области на 2023-2027 годы (далее – ПСЭР), утвержденного постановлением акимата области Абай №43 от 07 октября 2022 года.
ПСЭР ориентирован на макроэкономические показатели, при разработке учтены тенденции социально-экономического развития, факторы и условия, оказывающие наибольшее влияние на развитие области, а также основные приоритетные направления на пятилетнюю перспективу и основные меры экономической политики.
Область Абай является промышленным регионом, основу экономики региона составляет горнодобывающая отрасль. В объеме промышленной продукции области ее доля составляет 35,7%.
Крупными предприятиями отрасли являются: АО «Каражыра» по добыче угля, добычей драгоценных металлов и медной руды занимаются 6 предприятий с общим объёмом 570 млрд тенге, в том числе: АО ФИК «Алел» (объем производства за 2022 год – 2 203 кг), ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (56 644,1 тыс. тонн), ТОО «Gold Minerals» (696,3 тонн руды), ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (11,2 тонн золота, 2 177,0 тыс. тонн добыча руды), ТОО «Востокцветмет» (2 397,6 тыс. тонн медно-цинковой руды), ТОО «Горняк» (добыча золота).
Энергетический комплекс представлен Шульбинской гидроэлектростанцией, 2 ветровыми электростанциями и ТЭЦ.
Также, область обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.
Область богата природными полезными ископаемыми и привлекательна инвесторам для развития производства в промышленности.
На территории области Абай имеются 7 резервных месторождений твердых полезных ископаемых: 6 месторождений золота и 1 месторождение урана. Наибольшая доля месторождений находится в Жарминском районе (4 месторождения).
В области 77 месторождений полезных ископаемых, свободных от недропользования: карбонатное сырье для выжига извести, гончарные глины, минеральные краски, стекольное кварцсодержащее сырье, минеральное сырье для заполнения выработанных пространств, керамзитовое и аглопоритовое сырье, глины огнеупорные, перлитовое сырье, камни строительные, песчано-гравийный материал, цементное сырье, природные и облицовочные камни, кирпичное сырье, пески строительные, графит.
Наибольший удельный вес запасов обогащения полезных ископаемых по области Абай составляют запасы кирпичного сырья – 177,5 тыс. тонн, цементного сырья – 124,1 тыс. тонн, песчано-гравийного материала – 67,2 тыс. тонн и песка строительного – 51,6 тыс. тонн.
По данным Бюро национальной статистики валовой региональный продукт области состоит из следующих 17 пунктов.
Так, валовый региональный продукт (далее - ВРП), характеризующий состояние экономики в целом, за 9 месяцев 2023 года (по предварительным данным) составил 1 931 427,8 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года реальный ВРП увеличился на 7,2%.
Удельный вес ВРП области Абай за 9 месяцев 2023 года в валовом внутреннем продукте (75 546 820,3 млн. тенге) составил 2,6%, что занимает пятнадцатую позицию по республике из двадцати.
ВРП на душу населения составил 7,0 млн. тенге и занимает десятую позицию среди регионов республики из двадцати.
По видам экономической деятельности в структуре ВРП (см. диаграмму № 1.) основная доля приходится на промышленность (35,7% или 689 545,2 млн. тенге), оптовая и розничная торговля (9,63% или 185 985,7 млн. тенге), сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,61% или 166 290, млн. тенге), налоги на продукты (8,29% или 160 178,5 млн. тенге), строительство (5,99% или 115 690,1 млн. тенге).
Диаграмма №1. Структура ВРП области Абай за 9 месяцев 2023 года
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК
В сравнение с аналогичным периодом 2022 года валовый региональный продукт по области Абай увеличился на 483 146,0 млн. тенге или 33,36%. Положительная динамика сложилась по 16 показателям ВРП. Снижение отмечено по показателю «Транспорт и складирование» на 5 673,7 млн. тенге (92,17%), в связи со снижением грузооборота (тыс. км); перевозки грузов, багажа, грузобагажа (тыс. тонн); пассажирооборота (тыс. пкм). Приложение №2.
Таблица №1. Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности по области Абай за 9 мес. 2022-2023 гг.
млн. тенге
|
№ |
Наименование показателя |
9 мес. 2022 г. |
9 мес. 2023 г. |
Тем роста, % |
|
1 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
149 298,70 |
166 290,70 |
111,38% |
|
2 |
Промышленность |
538 747,10 |
689 545,20 |
127,99% |
|
3 |
Строительство |
74 924,40 |
115 690,10 |
154,41% |
|
4 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
145 700,70 |
185 985,70 |
127,65% |
|
5 |
Транспорт и складирование |
72 487,30 |
66 813,60 |
92,17% |
|
6 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию |
6 658,00 |
9 558,90 |
143,57% |
|
7 |
Информация и связь |
4 963,40 |
9 709,60 |
195,62% |
|
8 |
Финансовая и страховая деятельность |
20 745,00 |
41 873,20 |
201,85% |
|
9 |
Операции с недвижимым имуществом |
71 782,30 |
98 589,40 |
137,35% |
|
10 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность |
18 930,00 |
22 857,50 |
120,75% |
|
11 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
8 185,40 |
79 779,40 |
974,65% |
|
12 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
57 823,40 |
77 316,10 |
133,71% |
|
13 |
Образование |
78 257,80 |
100 756,70 |
128,75% |
|
14 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
41 960,10 |
59 265,70 |
141,24% |
|
15 |
Искусство, развлечения и отдых |
4 775,10 |
6 119,60 |
128,16% |
|
16 |
Предоставление прочих видов услуг |
38 625,50 |
41 097,90 |
106,40% |
|
17 |
Налоги на продукты |
114 417,60 |
160 178,50 |
139,99% |
|
Итого |
1 448 281,80 |
1 931 427,80 |
133,36% |
|
Промышленными предприятиями и производствами выпущено продукции (товаров, услуг) на 1 571,3 млрд. тенге, что составило 3,4% в республиканском объёме производства. Показатель индекса промышленного производства составил 105,1% к уровню января-декабря 2022 года.
В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес занимает горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 62,4%, обрабатывающая промышленность занимает 34,6%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 2,5%, водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,5%.
Среди регионов области наибольший удельный вес по объёму продукции занимает промышленность Аягозского района (42,6 % в общем объёме), промышленностью г. Семей произведено 31,6% областного выпуска продукции, Жарминского района – 19,8%, Бородулихинского района – 4,3%.
Так, например, ведущим предприятием промышленности в Аягозском районе является ТОО «Kaz Minerals Aktogay». На территории района расположен крупномасштабный медный рудник открытого типа с годовой мощностью по переработке сульфидной руды – 50 млн. тонн с двух обогатительных фабрик. Удельный вес ТОО «Kaz Minerals Aktogay» в общем объеме промышленности области Абай составляет 41,3% или 649,0 млрд. тенге, в том числе обрабатывающая промышленность 74,9 млрд. тенге, горнодобывающая промышленность 574,1 млрд. тенге.
В отчётном периоде объем продукции в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров составил 980,4 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,2%, индекс промышленного производства составил 101,2%. Наибольший удельный вес в отрасли занимает «Добыча металлических руд» и составляет 917,6 млрд. тенге, или 93,6%. В 2023 году объёмы добычи металлических руд увеличены на 1,5%.
В обрабатывающей промышленности в январе-декабре 2023 года произведено продукции на 543,7 млрд. тенге, индекс промышленного производства в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 113,9%. Увеличение отмечено в производстве продуктов питания на 35,0%, машиностроении – на 18,8%, металлургическом производстве - на 5,6%.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом произведено продукции (товаров, услуг) на 39,5 млрд. тенге, индекс промышленного производства составил 106,3%. Рост отмечен в производстве, передаче и распределении электроэнергии на 8,3%, в снабжении паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 3,7%.
В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений произведено продукции на 7,6 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 21,2%. Увеличение отмечено в сборе, обработке и удаление отходов; утилизации (восстановлении) материалов на 96,7%.
В сельском хозяйстве валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-декабре 2023г. составил 535 722,4 млн. тенге (ИФО 103,5%), в том числе валовая продукция растениеводства 193 896,4 млн. тенге (ИФО 105,1%), животноводства- 341 059,0 млн. тенге (ИФО 102,3%), услуги в области сельского хозяйства –261,1 млн. тенге (ИФО103,5%).
За январь-декабрь 2023 года во всех категориях хозяйств области реализация скота и птицы на убой в живой массе составила 186,4 тыс. тонн (101,6% к уровню аналогичного периода 2022 года), производство молока 596,4 тыс. тонн (103,8%), яиц 60,2 млн. штук (93,3%). Развитию сельского хозяйства в регионе способствует и предоставление местным аграриям земель, из неиспользуемых, которые были возращены в государственную собственность. В отчётном периоде государству возвращено 255,5 тысячи га неиспользуемых земель, из которых 46,2 тысячи га были предоставлены для сельскохозяйственных целей.
В целом в агропромышленном комплексе области Абай функционируют более 8,0 тысяч сельхозформирования. По итогам 2023 года запущено 7 проектов по строительству оросительных систем, откормочных площадок, приобретению племенного скота.
В рамках реализации программы повышения доходов сельского населения одобрены и выданы более 360 займов на общую сумму более 2 000,0 млн. тенге. Основным направлением выданных кредитов является животноводство. Однако, по состоянию на 1 января 2024 года в области наблюдается тенденция снижения численности поголовья животных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошло снижение численности крупно - рогатого скота на 19,0 тыс. голов (2,7%), овец и коз на 41,2 тыс. голов (3,7%), лошадей на 3,9 тыс. голов (1,2%). Сократилось поголовье свиней на 4,9 тыс. голов (44,6%), птицы на 222,0 тыс. голов (16,6%).
Общий объем привлеченных инвестиций составил 568,9 млрд тенге, достигнутый индекс физического объёма составил 132,7%. Основная часть инвестиций, а именно 364,2 млрд тенге или 64,0%, поступила от собственных средств предприятий и организаций. Из республиканского бюджета поступило 9,2%, а из местного – 12,2%.
Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве составили 78,5 млрд. тенге (193,5% к соответствующему периоду 2022 года), в промышленность 199,0 млрд. тенге (92,5%), в строительство 51,4 млрд. тенге (353,6%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 20,5 млрд. тенге (351,7%), транспорт и складирование 82,3 млрд. тенге (177,0%), операции с недвижимом имуществом 68,4 млрд. тенге (106,3%), в здравоохранение и социальное обслуживание населения 12,4 млрд. тенге (129,5%), информация и связь 1,8 млрд. тенге (13,5%).
Инвестиции в обрабатывающую промышленность составили 36,7 млрд. тенге или 69,6%, в том числе собственные средства 23,0 млрд. тенге, кредиты банков 11,2 млрд. тенге, другие заемные средства 2,5 млрд. тенге.
Инвестиции в производство продуктов питания составили 3,2 млрд. тенге или 90,4% к соответствующему периоду 2022 года.
Так, в 2023 году реализовано 7 инвестиционных проекта на 6,5 млрд. тенге: ТОО «Muhit Agro» приобретено и установлено 12 дождевальных установок «RainFine»; ТОО «Елімай-Көкпекті» построена оросительная система на площади 1 543 га, установлены 17 дождевальные машины на 1,5 млрд. Тенге; КХ «Ықыбай» приобретено 7 дождевальных машин; построены 2 откормочные площадки на 2500 голов в Бескарагайском (КХ «Мукинов») и Аксуатском районах (КХ «Жансая») на 2,4 млрд тенге; «Е.Зайтенов» проведёна реконструкция маслоцеха на 50,0 млн. тенге; КХ «Кызыл Шілік» приобретено поголовье племенного крупного рогатого скота на 90,0 млн. тенге.
В январе-декабре 2023 года объем строительных работ (услуг) составил 228,1 млрд. тенге, что на 19,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года. Наибольший объем от общего объёма строительных работ по области Абай выполнен частными строительными организациями 98,0%. В январе-декабре 2023 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий составила 445,6 тыс. кв. м. В январе-декабре 2023 года на строительство жилья направлено 66,6 млрд. тенге. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 11,7%. Основным источником финансирования жилищного строительства являются собственные средства застройщиков. Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6,8% и составила 363,6 тыс. кв. м., из них в многоквартирных домах увеличилась на 15% (268,8 тыс. кв.м), в индивидуальных домах уменьшилась - на 18% и составила 86,2 тыс. кв.м.
В структуре выполненных строительных работ (услуг) основную долю занимают строительно- монтажные работы 189,7 млрд. тенге или 83,2% от общего объёма строительных работ (услуг), капитальный ремонт 20,3 млрд. тенге или 8,9%, текущий ремонт 18,1 млрд. тенге или 7,9%.
По видам подрядных строительных работ основная доля приходится на строительство жилых зданий 39,0 млрд. тенге или 17,1%, строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов 1, 2 категории 37,6 млрд. тенге или 16,5%, строительство дорог и автомагистралей 28,3 млрд. тенге или 12,4%, строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализации 24,7 млрд. тенге или 10,9%, землянные работы 19,6 млрд. тенге или 8,6%, прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки 14,8 млрд. тенге, строительство железных дорог и метро 12,1 млрд. тенге или 5,3%, прочие 13,6 млрд. тенге.
Количество введенных в эксплуатацию объектов по области составило 936 единиц, в том числе новых объектов 864, общий строительный объем составил 1 786,6 тыс. куб. метров.
Объем розничного товарооборота за январь-декабрь 2023 года составил 534,5 млрд. тенге или 108,2% к уровню соответствующего периода 2022 года. В республиканском объеме розничного товарооборота область Абай занимает 11 место, доля розничного товарооборота в республиканском объеме составила 2,7%. Основная доля продаж (62,6%) приходится на товарооборот физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Удельный вес малых предприятий (с численностью до 100 человек) в объеме розничного товарооборота составляет 80,9%, средних предприятий (101-250 человек) 5,3%, крупных (свыше 250 человек) 13,8%.
В структуре розничного товарооборота преобладает торговля непродовольственными товарами 415,9 млрд. тенге или 77,8% в общем объеме розничной торговли, соответственно продовольственными товарами 118,7 млрд. тенге или 22,2%. Розничная торговля зарегистрированных торгующих предприятий и организаций составила 200,2 млрд. тенге или 37,4% в общем объеме розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках 334,4 млрд. тенге или 62,6%.
Наибольший объем продаж приходится на г. Семей – 352,6 млрд. тенге, или 87,9% товарооборота области. На Аягозский район приходится 5,8%, Жарминский район – 4%, Урджарский район – 3,7%, Бородулихинский район -3%. Доля остальных регионов колеблется от 2,1% (г.Курчатов) до 1% (Абайский район),1% (Кокпектинский район), 1% (Бескарагайский район) 1,7% (район Аксуат).
В 2023 году объем оптовой торговли в январе-декабре 2023 года сложился в сумме 352,6 млрд. тенге, или 92,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В структуре оптового товарооборота непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения составляют 72,8%, продовольственные товары – 27,2%.
За январь-декабрь 2023 года в области перевезено 58,5 млн. тонн грузов, что на 5,9% меньше перевозок января-декабря 2022 года. Грузооборот составил 11 306,5 млн. ткм. За 12 месяцев 2023 года железнодорожным транспортом перевезено 11,2 млн. тонн грузобагажа или 79,7% к соответствующему периоду 2022 года, автомобильным и городским транспортом 45,6 млн. тонн или 98,4%.
Важную роль в социально-экономическом развитии региона играет развитие транспортной системы. Сеть автомобильных дорог области Абай составляет 6 715 км, из них республиканского значения 2 176 км, областного значения 1 611 км, районного значения 2 928 км.
В 2023 году на реконструкцию, строительство и средний ремонт дорог выделено 12,0 млрд. тенге, в том числе из Национального фонда – 5,5 млрд. тенге, из республиканского бюджета 1,5 млрд. тенге, из местного бюджета 5,0 млрд. тенге.
Львиная доля выделенных бюджетных средств приходится по проекту «Реконструкция автогужевого моста по г. Семей» - 7,2 млрд. тенге. (переходящий до 2025 года).
Проведён средний ремонт дорог общей протяжённостью более 139,0 километров, на сумму - 4,8 млрд. тенге.
Численность населения области на 1 января 2024 года составила 607,6 тыс. человек, в том числе 372,6 тыс. человек (61,3%) – городских, 235,0 тыс. человек (38,7%) – сельских жителей.
Естественный прирост населения в январе-декабре 2023 года составил 4499 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 5364 человека). За январь-декабрь 2023 года зарегистрировано новорожденных на 8,3% меньше, чем в январе-декабре 2022 года. Умерших – на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Сальдо миграции отрицательное и составило -7141 человек (в январе-декабре 2022 года -7063 человека), в том числе по внешней миграции -393 (-660), во внутренней -6748 человека (-6403 человек).
В 2023 году численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 307,3 тыс. человек. В общей численности рабочей силы городское население составило 180,5 тыс. человек (58,7%), сельское – 126,8 тыс. человек (40,7%).
В области были заняты 293,0 тыс. человек. Уровень занятости к рабочей силе достиг 95,3%. Среди занятого населения численность наемных работников составила 179,9 тыс. человек или 61,4 %, индивидуальные предприниматели 100,7 тыс. человек или 34,4%, независимые работники 12,2 тыс. человек или 4,1%, лица занимающиеся частной практикой 164 человека или 0,1%. В общем числе занятого населения численность мужчин составила 152,5 тыс. человек или более половины, женщин – 140,5 тыс. человек (48,0%).
Количество безработного населения составило 14,4 тыс. человек, или уровень безработицы составил 4,7%, в том числе мужчины 4,5%, женщины 4,9%.
В рамках мер по сокращению безработицы в 2023 году по области уполномоченным органом в сфере занятости и социальной защиты предприняты следующие меры:
- трудоустроены на свободные вакансий – 7 467 чел. или 118,3% от плана (6 312);
- трудоустроены на субсидируемые государством (временные) рабочие места – 6 388 чел., в том числе:
- на общественные работы – 3 988 человек или 162,9% от плана (2 448);
- на социальные рабочие места – 426 человек или 112,4% от плана (379);
- на молодёжную практику – 825 человек. или 103,2% от плана (799);
- на проект «Серебряный возраст» – 896 человек или 122,9% от плана (729);
- на проект «Первое рабочее место» – 237 человек или 99,1%% от плана (239);
- на проект «Контракт поколений» – 16 человек или 80% от плана (20).
- на профессиональное обучение в учебных организациях направлены 314 безработных или 113,7% от плана (276);
- прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» - 3 115 слушателей, онлайн обучение востребованным навыкам на портале Skills.enbek.kz – 1 220 участников проекта.
- получили государственные гранты в размере до 400 МРП (1 380,0 тыс. тенге) на открытие собственного дела – 204 лиц, из социально-уязвимых слоев населения.
Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса (далее МСП) на 1 января 2024 года, составило 53,3 тыс. единиц. Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами МСП в январе-сентябре 2023 года составил 689,7 млрд. тенге.
По данным статистического бизнес-регистра наибольшее количество действующих индивидуальных предпринимателей сосредоточено в г. Семей (67,5%), Аягозском (10,1%) и Урджарском (8,7%) районах. При этом, значительное количество действующих крестьянских или фермерских хозяйств зафиксировано в Урджарском (27,4%), Аягозском районе (15,4%) и районе Аксуат (12,8%).
Таблица №2. Количество субъектов МСП на 1 января 2024 года
единиц
|
Всего зарегистрированных субъектов МСП |
В том числе |
Всего действующих субъектов МСП |
В том числе |
|
||||||
|
юридические лица МСП |
индивидуальные предприниматели |
крестьянские и фермерские хозяйства |
юридические лица МСП |
индивидуальные предприниматели |
крестьянские и фермерские хозяйства |
|
||||
|
Область Абай |
57 925 |
6 226 |
40 848 |
10 851 |
53 269 |
4 927 |
37 821 |
10 521 |
||
|
Семейская г.а. |
33 764 |
4 837 |
27 746 |
1 181 |
30 399 |
3 773 |
25 511 |
1 115 |
||
|
Курчатовская г.а. |
595 |
77 |
507 |
11 |
552 |
59 |
483 |
10 |
||
|
Абайский район |
1 542 |
65 |
664 |
813 |
1 447 |
55 |
622 |
770 |
||
|
район Аксуат |
2 330 |
122 |
827 |
1 381 |
2 217 |
103 |
765 |
1 349 |
||
|
Аягозский район |
6 048 |
301 |
4 103 |
1 644 |
5 709 |
253 |
3 836 |
1 620 |
||
|
Бескарагайский район |
1 251 |
110 |
572 |
569 |
1 179 |
87 |
529 |
563 |
||
|
Бородулихинский район |
1 669 |
175 |
860 |
634 |
1 551 |
141 |
803 |
607 |
||
|
Жарминский район |
2 607 |
230 |
1 482 |
895 |
2 473 |
192 |
1 416 |
865 |
||
|
Кокпектинский район |
1 461 |
96 |
603 |
762 |
1 374 |
79 |
554 |
741 |
||
|
Урджарский район |
6 658 |
213 |
3 484 |
2 961 |
6 368 |
185 |
3 302 |
2 881 |
||
* Оперативные данные статистического бизнес-регистра.
Вместе с тем, на фоне положительного роста основных показателей социально-экономического развития , отмечается высокий уровень инфляции на все товары и услуги, который составил 114,1% (республика – 109,5%), в том числе на продовольственные товары – 115,6% (республика – 108,2%), непродовольственные товары – 114,7% (республика – 108,6%), платные услуги – 111,2% (республика – 112,3%), что превышает республиканские показатели, за исключением платных услуг (см. диаграмму №2).
Диаграмма №2. Индекс потребительских цен по области Абай и
Республики Казахстан в январе - декабре 2023 года
Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК
Среди продовольственных товаров в январе - декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года зафиксировано повышение цен на некоторые категории продуктов, такие как крупы, мясо и птица, молочные продукты, алкогольные напитки, а также некоторые овощи и фрукты, показывают значительный рост цен за данный период. В то же время, некоторые продукты, такие как сахар, овощи (например, капуста белокочанная) и фрукты (например, яблоки), показывают менее значительное увеличение цен или даже снижение.
Общий индекс цен на непродовольственные товары увеличился на 14,7%, по определённым группам товаров, таким как одежда, обувь, мебель и предметы домашнего обихода, а также по фармацевтической продукции, отмечен заметный рост цен.
По платным услугам повысились услуги за арендую плату за жилье на 21,1%, вывоз мусора на 65,9%, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств на 21,0%, услуги кинотеатров на 22,4%, финансовые услуги на 15,8%.
Среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников за январь – декабрь 2023 года составила 299,6 тыс. тенге (республика - 360,8 тыс. тенге), занимая 14 позицию по РК среди регионов, индекс реальной заработной платы составил 101,0%.
Наибольший размер среднемесячной номинальной заработной платы установлено в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности – 1 245,8 тыс. тенге, страховой деятельности – 638,5 тыс. тенге, горнодобывающей промышленности – 613,6 тыс. тенге, в деятельности грузового железнодорожного транспорта – 498,7 тыс. тенге, а также в деятельности грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду – 484,1 тыс. тенге.
В целом, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года практически по всем видам экономической деятельности отмечен рост среднемесячной заработной платы в среднем на 20%. При этом снижение заработной платы произошло в сфере по обслуживанию зданий и благоустройству территорий на 29,3%, по операциям с недвижимым имуществом на 44,2% и пассажирского сухопутного транспорта на 12,1%.
Диаграмма №3. Среднемесячная номинальная заработная плата
по области Абай за январь – декабрь 2023 года (по квартально)
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в IV квартале 2023 года, составила 325,3 тыс. тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022г. составил 115,9%. Индекс реальной заработной платы за тот же период сложился 105,7%.
Таким образом, анализ показывает, что по итогам 2023 года в области наблюдается стабильная социально-экономическая ситуация с позитивной динамикой развития большинства отраслей экономики. Однако, с учетом имеющихся резервов для улучшения достижения ключевых показателей и индикаторов, местным исполнительным органам необходимо обратить внимание на отдельные отрасли, которые могут нуждаться в дополнительном внимании и поддержке для стимулирования их роста или разрешения возможных проблем.
Раздел II Анализ исполнения местного бюджета
Областной бюджет на 2023 - 2025 годы утверждён решением маслихата области Абай от 14 декабря 2022 года № 11/66-VII «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» и принят к исполнению постановлением областного акимата от 21 декабря 2022 года №100 «О реализации решения маслихата области Абай от 14 декабря 2022 года № 11/66-VII «Об областном бюджете на 2023-2025 годы».
В течение 2022 года исполнение областного бюджета сопровождалось 6-тью уточнениями и 7-ю корректировками.
Уточнения и корректировки бюджета проводились при изменении объёмов собственных доходов, бюджетных кредитов и займов, а также целевых трансфертов из вышестоящего и нижестоящего бюджетов.
Информация по бюджету области Абай представлена в нижеследующей таблице:
Таблица №3. Агрегированный бюджет области Абай на 1 января 2024 года
|
млн. тенге |
|||||||||||
|
|
№ пп |
параметры бюджета |
утвержденный бюджет |
скорректированный бюджет |
отклонение |
|
|||||
|
|
сумма |
% |
|
||||||||
|
|
1 |
Доходы |
337 252,30 |
396 903,30 |
59 651,00 |
117,7% |
|
||||
|
|
|
налоговые поступления |
80 438,80 |
89 674,80 |
9 236,00 |
111,5% |
|
||||
|
|
|
неналоговые поступления |
1 042,60 |
3 945,10 |
2 902,50 |
378,4% |
|
||||
|
|
|
поступления от продажи основного капитала |
9 083,30 |
9 037,30 |
-46,00 |
99,5% |
|
||||
|
|
|
поступление трансфертов |
246 687,60 |
294 246,40 |
47 558,80 |
119,3% |
|
||||
|
|
2 |
Затраты |
328 832,60 |
402 120,70 |
73 288,10 |
122,3% |
|
||||
|
|
3 |
Чистое бюджетное кредитование |
2 082,20 |
5 265,10 |
3 182,90 |
252,9% |
|
||||
|
|
|
бюджетные кредиты |
3 148,60 |
6 325,30 |
3 176,70 |
200,9% |
|
||||
|
|
|
погашение бюджетных кредитов |
1 066,30 |
1 060,20 |
-6,10 |
99,4% |
|
||||
|
|
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами |
- |
1 138,60 |
1 138,60 |
- |
|
||||
|
|
|
приобретение финансовых активов |
- |
1 138,60 |
1 138,60 |
- |
|
||||
|
|
|
поступления от продажи финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
5 |
Дефицит (профицит) бюджета |
6 337,50 |
-11 621,00 |
-17 958,50 |
-183,4% |
|
||||
|
|
6 |
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-6 337,50 |
11 621,00 |
17 958,50 |
-183,4% |
|
||||
|
|
|
поступления займов |
2 848,60 |
11 806,20 |
8 957,60 |
414,5% |
|
||||
|
|
|
погашение займов |
9 186,00 |
91 199,10 |
82 013,10 |
992,8% |
|
||||
|
|
|
используемые остатки бюджетных средств на начало периода |
|
9 013,80 |
|
|
|
||||
|
|
|
используемые остатки бюджетных средств на конец периода
|
|
10 748,7
|
|
|
|
||||
В целом, всего поступлений в бюджет области составило 418,5 млрд. тенге, консолидированный бюджет области по доходам за прошлый год исполнен на 102,4% или поступило 406,3 млрд. тенге к скорректированному бюджету.
Удельный вес собственных доходов к объёму бюджета (по доходам) составил 27,6%, трансфертов общего характера, целевых трансфертов из республиканского бюджета превысил 72,5 % от объёма доходов.
Таблица №4. Структура доходной части бюджета
области Абай на 1 января 2024 года (млн. тенге)
|
Наименование |
2023 год |
Удельный вес к общему доходу |
|||||||
|
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Скорректированный бюджет |
Исполнение |
% исполнения |
откл. от кассового исполнения |
темп роста скорректированного бюджета к уточненному |
|||
|
откл. (+ , - ) |
% |
||||||||
|
Всего, в том числе: |
337 252,3 |
372 003,4 |
396 903,3 |
406 297,4 |
102,4 |
9 394,1 |
24 899,9 |
106,7 |
100% |
|
Собственные доходы |
90 564,7 |
102 668,6 |
102 657,0 |
112 051,1 |
109,2 |
9 394,1 |
- 11,5 |
99,9 |
27,6 |
|
Налоговые поступления |
80 438,8 |
89 674,8 |
89 674,8 |
96 670,8 |
107,8 |
6 996,0 |
0,0 |
100,0 |
23,8 |
|
Неналоговые поступления |
1 042,6 |
3 945,1 |
3 945,1 |
5 854,4 |
148,4 |
1 909,3 |
0,0 |
100,0 |
1,4 |
|
По поступлениям от продажи основного капитала |
9 083,3 |
9 048,7 |
9 037,3 |
9 525,9 |
105,4 |
488,6 |
- 11,4 |
99,9 |
2,3 |
|
Поступления трансфертов (субвенция) |
0,0 |
220 533,2 |
220 533,2 |
220 533,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
54,3 |
|
Трансферты из республиканского бюджета (текущие) |
0,0 |
9 325,5 |
21 013,6 |
21 013,6 |
100,0 |
0,0 |
11 688,1 |
225,3 |
5,2 |
|
Трансферты из республиканского бюджета (развитие) |
26 154,4 |
39 476,1 |
52 699,6 |
52 699,6 |
100,0 |
0,0 |
13 223,4 |
133,5 |
13,0 |
По итогам отчетного периода собственные доходы выполнены на 109,2%, налоговые поступления на 107,8%, неналоговые на 148,4%, поступления от продажи основного капитала на 105,4%.
Объем налоговых поступлений при плане 89 674,8 млн. тенге, фактически поступило 96 670,8 млн. тенге. Перевыполнение прогноза отмечено по всем показателям, в том числе: по индивидуальному подоходному налогу на 5,0%, по корпоративному подоходному налогу на 29,0%, по социальному налогу на 6,7%, по налогу на собственность на 3,1%, по внутренним налогам на товары, работы и услуги на 7,3%, по государственным пошлинам на 16,0%, по прочим налогам на 51,4%.
Диаграмма №4. Структура налоговых поступлений по области Абай
за 12 месяцев 2023 года
По неналоговым поступлениям, при плане 3 945,1 млн. тенге, исполнение составило 5 845,4 млн. тенге или 148,4%.
Основной объем или 44,4% неналоговых поступлений приходится на штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (2 955,0 млн. тенге).
Перевыполнение сложилось на сумму 1 909,3 млн. тенге за счёт всех видов поступлений, в том числе:
- по поступлениям части чистого дохода коммунальных государственных предприятий при прогнозе 291,4 млн. тенге, поступило 345,4 млн. тенге или 118,5%, прогноз перевыполнен за счёт проверки финансового результата подведомственных организаций.
- от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями поступления не планировались, фактически поступило 16,4 тыс. тенге.
- от проведёния государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, поступило в бюджет 10,1 млн. тенге (216,2%).
- штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями при прогнозе 1 794,6 млн. тенге, фактически поступило 2 955,0 млн. тенге, или 164,7%, за счёт значительного перевыполнения фактических поступлений по административным штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемым департаментом внутренних дел.
- по прочим неналоговым поступлениям фактически поступило 2 543,8 млн. тенге, или 137,2%. Прогноз перевыполнен за счёт произведенных отчислений от недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в рамках заключенных контрактов и лицензий на недропользование.
Согласно информации, предоставленной налоговыми органами, отмечается снижение объёма недоимки в сравнении с 2022 годом на 10,5%. В 2023 году сумма недоимки составила – 5 518,7 млн. тенге. При этом, как и в предыдущие годы, основной объем недоимки или более 73,5% приходится на подоходный налог.
В разрезе видов поступлений сумма недоимки сложилась следующим образом:
-по корпоративному подоходному налогу – 2 934,3 млн. тенге;
-по индивидуальному подоходному налогу – 1 124,3 млн. тенге;
-социальному налогу – 319,1 млн. тенге;
-налогу на имущество – 673,7 млн. тенге;
-земельному налогу – 21,1 млн. тенге;
-налогу на транспортные средства – 316,3 млн. тенге;
- по единому земельному налогу - 0,1 млн. тенге;
- плате за пользование земельными участка – 75,8 млн. тенге;
- плате за пользование водными ресурсами – 0,2 млн. тенге;
- плате за эмиссию в окружающую среду – 38,5 млн. тенге;
- плате за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, посёлке – 3,4 млн. тенге;
-плате за пользование лицензиями – 10,2 млн. тенге;
- прочие налоговые поступления – 1,7 млн. тенге.
Поступления от продажи основного капитала при плане 9,0 млрд. тенге, фактически поступило 9,5 млрд. тенге, или 105,4%.
Так, наибольший удельный вес по продажам основного капитала приходится по г. Семей на сумму 8,6 млрд. тенге, или 90,5%, в том числе:
- от продажи земли и нематериальных активов – 0,4 млрд. тенге;
- от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 8,2 млрд. тенге, где поступления от продажи гражданам квартир составили 8,1 млрд. тенге.
В полном размере исполнены поступления трансфертов на сумму 294,2 млрд. тенге.
Поступления от продажи финансовых активов составили 11,1 млн. тенге.
Погашения бюджетных кредитов исполнены в сумме 352,7 млн. тенге.
На погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке, направлено – 6,1 млрд. тенге, на погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом – 5,7 млрд. тенге.
Исполнение по расходам за 2023 год фактически составило 417,1 млрд. тенге или 99,6%, где наибольший удельный вес приходится на затраты 96,0% или 400,5 млрд. тенге.
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета выделены в объёме – 6 320,8 млн. тенге, которые направлены по следующим направлениям:
- кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению – 2 059,6 млн. тенге;
- кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе – 2 000,0 млн. тенге;
- для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары – 70,0 млн. тенге;
- кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов – 191,4 млн. тенге;
- кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики – 300,0 млн. тенге;
- кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления жилищных займов – 281,0 млн. тенге;
- бюджетные кредиты местным исполнительным органам для содействия предпринимательской инициативе молодёжи – 1 055,0 млн. тенге;
- бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов – 363,8 млн. тенге.
На погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета выделено 352,7 млн. тенге, в том числе:
- выданных физическим лицам – 325,8 млн. тенге;
- выданных юридическим лицам, за исключением специализированных организаций – 22,5 млн. тенге;
- возврат неиспользованных бюджетных кредитов – 4,4 млн. тенге.
На приобретение финансовых активов выделено из бюджета 1,1 млрд. тенге (на организацию деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Семей»).
Погашения займов исполнены 9,2 млрд. тенге, в том числе:
- по государственным эмиссионным ценным бумагам 8,4 млрд. тенге;
- погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом 0,8 млрд. тенге%
- возврат не использованных сумм бюджетных кредитов – 17,6 млн. тенге.
По итогам 2023 года дефицит областного бюджета сложился в размере -1,3 млрд. тенге, финансирование которого обеспечено за счёт поступления займов в общей сумме 11,8 млрд. тенге и используемых остатков бюджетных средств в размере -1,3 млрд. тенге, за минусом средств, направленных на погашение займов в сумме 9,2 млрд. тенге.
Остаток средств на контрольных счётах наличности на 1 января 2024 года составил 10,7 млрд. тенге.
2.1 Оценка исполнения поступлений в местный бюджет
Объем поступлений в областной бюджет за 2023 год при плане 364,2 млрд. тенге, фактически исполнен в сумме 366,3 млрд. тенге или 100,6%. Переисполнение прогноза составило 2,1 млрд. тенге.
В структуре поступлений областного бюджета наибольший удельный вес занимают поступления трансфертов - более 89,9%. Объем собственных доходов занимает 4,4%, поступления займов сложились на уровне 3,2%, доля поступлений за счёт погашенных бюджетных кредитов составила – 2,5%.
Собственных доходов при плане 13,2 млрд. тенге, фактически поступило 16,1 млрд. тенге.
Диаграмма №6. Динамика поступлений доходов в местный бюджет за 2023 год
(млрд. тенге)
По итогам отчетного периода в областной бюджет поступило доходов к уточнённому плану на 107,9%, к утвержденному на 121,4 %.
Диаграмма №7. Бюджет с исполнением после уточнений и корректировок
В результате, поступления трансфертов составили 329,2 млрд. тенге.
Поступления от погашения бюджетных кредитов составили 9,2 млрд. тенге, из них:
- бюджетные кредиты, выданные из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) – 9,2 млрд. тенге;
- возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета – 17,6 млн. тенге.
Поступления от продажи финансовых активов государства (коммунальных государственных предприятий и государственных предприятий) не планировались, фактических поступлений не было.
Поступления займов исполнены в сумме 11,8 млрд. тенге, в.т.ч.
- за счёт выпуска ценных бумаг – 6,1 млрд. тенге;
- по договорам займа – 5,7 млрд. тенге.
Остаток средств на контрольных счётах наличности на 1 января 2024 года составил 2,2 млрд. тенге.
На основании вышеизложенного, необходимо отметить низкий уровень собственных доходов области, экономическое развитие региона зависит от трансфертов республиканского бюджета.
2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета
Уточнённый бюджет на 2023 год по доходам сформирован в объёме 318,2 млрд. тенге, скорректированный бюджет составил 343,2 млрд. тенге, с ростом к уточнённому на 25,0 млрд. тенге (7,9%).
За 2023 год фактически поступило в областной бюджет 345,3 млрд. тенге или 100,6% к прогнозу, т.е. план перевыполнен на 2,1 млрд. тенге (Приложение №3).
В структуре фактических доходов областного бюджета сохраняется преобладание трансфертов из республиканского бюджета – 95,3%, или 329,2 млрд. тенге, в т.ч. целевые текущие 21,0 млрд. тенге, на развитие 52,7 млрд. тенге, субвенции – 220,5 млрд. тенге, трансферты из нижестоящих бюджетов – 10,1%, или 34,9 млрд. тенге; собственные доходы занимают 4,7% или 16,1 млрд. тенге, в т.ч. налоговые – 9,6 млрд. тенге, неналоговые 6,5 млрд. тенге.
2.2.1. Анализ налоговых поступлений
Прогноз по налоговым поступлениям утверждён в сумме 9,1 млрд. тенге. Согласно отчёту об исполнении бюджета, объем налоговых поступлений фактически исполнен на 105,6% или в доход бюджета поступило 9,6 млрд. тенге, переисполнение составило 0,5 млрд. тенге.
Отмечаем, что в сравнении с 2022 годом наблюдается рост поступлений налоговых платежей в бюджет.
В течение отчётного года почти по всем показателям налоговых поступлений, за исключением сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности, отмечается перевыполнение прогнозных данных.
Основная доля поступлений, в размере 6,8 млрд. тенге или 70,8% от общей суммы, зафиксировано от поступлений за эмиссию в окружающую среду.
Диаграмма №8. Структура налоговых поступлений областного бюджета
за 2023 год
Так, прогноз по подоходному налогу изначально не планировался, скорректированный бюджет составил 1 198,5 млн. тенге, по итогам года поступило 1 297,4 млн. тенге или 108,3%.
Перевыполнение по индивидуальному подоходному налогу сложилось на сумму 11,3 млн. тенге, в связи, с повышением фонда оплаты труда по следующим налогоплательщикам: ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»- «Семейское отделение ГП», филиал АО «НККТЖ»-«Отделение магистральной сети», НАО «Медицинский университет Семей», АО «ФИК «Алел».
По корпоративному подоходному налогу на сумму 87,5 млн тенге, обусловлено значительным ростом суммы оплаты по сравнению с предыдущим годом, уплаченного ТОО «Компания «Балапан Көлігі».
По социальному налогу при прогнозе 996,5 млн. тенге, по итогам года фактически поступило 1 057,1 млн. тенге или 106,1%, в связи, с повышением фонда оплаты труда вышеуказанных предприятий.
По внутренним налогам на товары, работы и услуги прогноз утверждён в размере 6 364,6 млн. тенге, в ходе корректировки бюджета увеличен до 6 901,5 млн. тенге, по итогам года поступило 7 249,8 млн. тенге или 105,0%, в том числе:
- поступления за пользование водными ресурсами поверхностных источников в 2023 году составили 90,4 млн. тенге, в сравнении с 2022 годом выше на 15,9 млн. тенге или 21,4%, в связи, с увеличением выплат от ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», ПК «ВостокАгроСоюз», СПК «ЕРТИС-СУ», АО «ФИК «Алел».
- поступления от сбора за лесные пользования при прогнозе в отчётном периоде изначально утверждён в сумме 73,5 млн. тенге, однако в связи с сокращением объёма заготовок древесины, по причине произошедших двух крупных пожаров в лесном природном резервате по Долонскому филиалу РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» скорректирован до 26,1 млн. тенге, фактически поступило 48,1 млн. тенге.
- поступления за пользование животным миром при прогнозе 13,4 млн. тенге, фактически поступило 19,0 млн. тенге, или 141,4%. Стоит отметить, что выплаты по данному КБК (105311) производились в республиканский бюджет.
- поступления по возмещению исторических затрат при прогнозе 74,6 млн. тенге, фактически поступило 171,5 млн. тенге, в 2022 году по данному КБК 105319 оплаты производились в республиканский бюджет.
- поступления за эмиссии в окружающую среду исполнены на 102,9%, или фактически поступило 6 821,9 млн. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, поступления увеличились на 893,9 млн. тенге, за счёт роста поступлений от четырёх промышленных предприятий, в.т.ч., ТОО «Казцинк», ТОО «ПК «Цементный завод Семей», ГКП «Теплокоммунэнерго», ТОО «Nouvelle Mining (Нувэль Майнинг)».
Диаграмма №9. Рост поступлений за негативное воздействие на окружающею среду на предприятиях за 2022- 2023 гг. (млн. тенге).
Поступления от сбора за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в РК в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году по данному налогу наблюдается увеличение в 4,1 раза, за счёт поступлений:
- ТОО «KAZ MINERALS AKTOGAY (КАЗ МИНЕРАЛЗ АКТОГАЙ)» в сумме 26,8 млн. тенге;
- ТОО «SHARCEM» (ШАРЦЕМ) – 36,6 млн. тенге.
- ТОО «СП «Сине Мидас Строй» - 14,5 млн. тенге.
Размер недоимки в 2023 году составил 5 518,7 млн. тенге, или 89,5% к аналогичному периоду 2022 года.
Следует отметить, что из общей суммы образовавшейся недоимки, 1 320,3 млн. тенге является проблемной недоимкой, 2 085,1 млн. тенге - безнадежной, 180,0 млн. тенге - текущей недоимкой, 1 933,3 млн. тенге - недоимка, образовавшаяся в связи с банкротством субъектов малого и среднего бизнеса.
Таким образом, наличие проблемной, безнадежной недоимки создают риски необеспечения поступлений в областной бюджет и свидетельствуют о недостаточной работе налоговых органов по взысканию налоговой задолженности.
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, отмечен высокий рост недоимки по банкротам, а именно строительной фирмы ТОО «ИртышГЭСстрой».
Диаграмма №5. Налоговая недоимка по области Абай за 2022 - 2023 гг.
В течение отчётного периода налоговыми органами области доначислено налогов и других обязательных платежей в местный бюджет 39,0 млн. тенге. Из доначисленной суммы по итогам года взыскано в бюджет 64,6% или 25,2 млн. тенге.
С целью анализа полноты и своевременности поступлений в бюджет, в отчётном году Ревизионной комиссией в рамках государственного аудита полноты и своевременности поступлений в местный бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачета ошибочно (излишне) оплаченных сумм из местного бюджета, охвачены Департамент государственных доходов по области Абай, управления государственных доходов и отделы земельных отношений по г. Семей, Бородулихинскому, Бескарагайскому, Абайскому и Жарминскому районам, где установлены нарушения на сумму 307,4 млн. тенге, процедурных нарушений - 20 ед.
Так, львиная доля установленных финансовых нарушений приходится на управление государственных доходов города Семей в сумме 304,2 млн. тенге, или 98,9% от общей суммы финансовых нарушений, где не достигнуты задачи по обеспечению полноты и своевременности начисления и поступления налогов в бюджет и своевременного исполнения налоговых обязательств (в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 13, пункта 2 статьи 18, пункта 3 статьи 351, пункта 1 статья 487 Налогового Кодекса РК).
Также, по управлению государственных доходов города Семей, прямые потери бюджета составили 1 128,6 млн. тенге, или 94,6%, которые в основном сложились по причине неисполнения налоговых обязательств проблемными налогоплательщиками, где проводятся процедуры банкротства и реабилитации.
Кроме этого, в налоговых управлениях по регионам области отмечается факт ежегодного роста недоимки. Так, например, в УГД по Бородулихинскому району недоимка на 01.01.2021 г. составляла 76,4 млн. тенге, на 01.01.2022 г. составила 80,7 млн. тенге, на 01.01.2023 года недоимка составила 147,2 млн. тенге, то есть наблюдается ежегодный рост недоимки.
Увеличение объёма недоимки свидетельствует о недостаточности принимаемых мер и снижении экономического эффекта администрирования налоговых поступлений, который для налоговых органов должен быть приоритетным и актуальным.
Выявленные финансовые нарушения в сфере земельных отношений на сумму 2,2 млн. тенге сложились в основном из-за несвоевременной оплаты покупателями стоимости земельного участка.
Так, в отделе земельных отношений по Бескарагайскому району сумма установленных финансовых нарушений по поступлениям в бюджет составила 2,1 млн. тенге, где не своевременно были приняты меры по оплате покупателями сумм, подлежащих внесению в бюджет на КБК 303101, по договорам купли – продажи земельных участков.
Кроме того, за период аудита была проведёна работа по выявлению неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения и возвращению их в государственную собственность. В результате, в ходе аудита произведен возврат 3-х земельных участков неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения площадью 1059,7 га.
В целом, управлениями государственных доходов и отделами земельных отношений обеспечивается выполнение функции по обеспечению полноты и своевременности поступлений налогов и других обязательных платежей. Имеющиеся нарушения и недостатки сложились из-за недостаточного знания действующего налогового и иного законодательства, ненадлежащего контроля, а также не своевременного принятия соответствующих мер на вверенных им участках деятельности.
Таким образом, с учётом внесённых корректировок количественные показатели по налоговым поступлениям за 2023 год достигнуты. Однако, несмотря на проведённую работу по улучшению налогового администрирования, отмечаем недостаточную эффективность принимаемых мер. Этому подтверждение и наличие ряда вышеупомянутых нарушений и недостатков, причинами которых послужили несоблюдение должностными лицами требований нормативных правовых актов, регулирующих взимание поступлений в бюджет, и ненадлежащее осуществление мониторинга за их поступлением, порядка проведёния камерального контроля налоговой отчетности и сведений уполномоченных государственных органов.
2.2.2. Анализ неналоговых поступлений
Поступления неналоговых платежей при плане – 4 139,2 млрд. тенге, фактически по итогам года поступило в бюджет 6 488,2 млрд. тенге или 156,7%.
Основной объем или 44,4% неналоговых поступлений приходится на штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (2880,5 млн. тенге).
Перевыполнение сложилось на сумму 2349,0 млн. тенге за счёт всех видов поступлений, в том числе:
- по поступлениям части чистого дохода коммунальных государственных предприятий при прогнозе 23,2 млн. тенге, поступило 25,6 млн. тенге или 109,9%, прогноз перевыполнен за счёт проверки финансового результата подведомственных организаций.
- за счёт доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области, поступило в бюджет 127,2 млн. тенге (139,7%), что достигнуто за счёт усиления работы по мониторингу поступлений арендных платежей в бюджет в рамках заключённых договоров.
- по вознаграждениям по кредитам, выданным из государственного бюджета, исполнение составило 100 %. Суммы вознаграждения перечислены в бюджет в рамках заключённых договоров.
Перевыполнен прогноз по поступлениям денег от проведёния государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета на 0,5 млн. тенге (116,9 %).
- прочие неналоговые поступления при прогнозе 608,4 млн. тенге, исполнены на 1788,7 млн. тенге (294,0%). Прогноз перевыполнен за счёт произведённых отчислений от недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в рамках заключенных контрактов и лицензий на недропользование.
- по «Штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемым государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета» (при плане – 1750,7 млн. тенге, поступило – 2880,5 млн. тенге или 164,5%), что обеспечено за счёт значительного перевыполнения фактических поступлений по административным штрафам, пеням, санкциям, взысканиям, налагаемым департаментом внутренних дел на 174,8%;
В результате анализа неналоговых поступлений в бюджет за отчётный период стоит отметить значительное перевыполнение плановых показателей на 156,7%. Тем не менее, местным исполнительным органам рекомендуется уделить внимание дальнейшему совершенствованию механизмов управления и контроля за поступлениями, с целью обеспечения более стабильных и прогнозируемых результатов в перспективе.
Анализ поступлений от продажи основного капитала
Согласно отчёту уполномоченного органа по исполнению бюджета, плановые показатели поступлений от продажи основного капитала на 2023 год не запланированы, фактических поступлений не было.
2.2.4. Анализ поступлений трансфертов
Трансферты формируют основную часть доходов областного бюджета или более 95.3%.
За истекший период трансферты поступили в не полном объёме, при скорректированном плане 329,9 млрд. тенге, фактически поступило 329,2 млрд. тенге или 99,8%. Не исполнение составило – 709,6 млн. тенге, в связи с неисполнением доходной части бюджета в Жарминском районе, бюджетные изъятие не были перечислены в полном объёме.
По трансфертам из нижестоящих бюджетов в 2023 году при плане 34 668,4 млн. тенге, поступления составили – 34 958,8 млн. тенге, или 98,0%, в том числе:
- возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов – 101,6 млн. тенге.
- трансферты из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета поступили в размере 802,0 млн. тенге, в связи с передачей функций государственных органов из районных (городских) бюджетов на областной.
- возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счёт целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан составил 709,8 млн. тенге.
- бюджетные изъятия – 33 345,4 млн. тенге.
Структура трансфертов из республиканского бюджета сложилась из:
- целевых текущих трансфертов в сумме – 21,0 млрд. тенге;
- целевых трансфертов на развитие в сумме – 52,7 млрд. тенге;
- субвенций (на государственные услуги общего характера, оборону, общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность, образование, здравоохранение, социальную помощи и социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру, спорт, туризм и информационное пространство, топливно-энергетический комплекс и недропользование, сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения, промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, транспорт и коммуникации, прочие расходы) в общей сумме 220,5 млрд. тенге.
Диаграмма №10. Структура поступлений трансфертов областного бюджета за 2022-2023 годы (без учета трансфертов из нижестоящих бюджетов в млн. тенге)
Как показывает анализ, объем поступлений трансфертов в областной бюджет увеличился на 132,0 млрд тенге. Так, в 2023 году по сравнению с 2022 годом отмечены некоторые изменения удельного веса и объемов поступлений трансфертов:
-размер трансфертов общего характера вырос по сравнению с 2022 годом на 164,4% и составил 220,5 млрд. тенге, удельный вес субвенций вырос с 51,4% до 74,9%;
- наблюдается уменьшение объёмов целевых текущих трансфертов на 67,4%, со 64,4 млрд. тенге в 2022 году до 21,0 млрд. тенге в 2023 году;
- на бюджетные программы развития направлено – 52,7 млрд. тенге, что выше на 38,3 млрд. тенге или на 266,0% показателя 2022 года.
В течение отчётного периода трансферты из республиканского бюджета уточнены в сторону увеличения на 16,2%.
Уточнённые объёмы трансфертов из республиканского бюджета получены областью в полном объёме.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что значительные объёмы трансфертов из республиканского бюджета снижают стимулы для развития собственной налоговой базы местного бюджета, соответственно, зависимость областного бюджета от республиканского создаёт значительные риски ухудшения финансовой стабильности местного бюджета при изменении внешних факторов.
В 2023 году расходы областного бюджета при скорректированном плане составили 366,2 млрд. тенге, исполнение составило 365,8 млрд. тенге.
В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес занимают затраты 93,8% или 343,3 млрд. тенге, бюджетные кредиты 3,3% или 12,2 млрд. тенге, погашение займов 2,5% или 9,2 млрд. тенге и приобретение финансовых активов 0,3% или 1,1 млрд. тенге.
Таблица №5. Информация по расходам областного бюджета (млрд. тенге)
|
Наиме-нование |
Исполне-ние за 2022 год |
2023 год |
Рост/снижение исполнения 2023 года к 2022 году |
|||||
|
Утвержд. бюджет |
Скоррек. бюджет |
Исполнение |
(+,- ) |
% исп. |
(+,- ) |
% |
||
|
Расходы |
215,4 |
301,4 |
366,2 |
365,8 |
-0,4 |
99,9 |
150,4 |
169,8 |
|
затраты |
198,0 |
289,1 |
343,7 |
343,3 |
-0,4 |
99,9 |
145,3 |
173,4 |
|
бюджетныекредиты |
10,6 |
3,1 |
12,2 |
12,2 |
0,0 |
100,0 |
1,6 |
115,1 |
|
приобретениефинансовыхактивов |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0 |
1,1 |
- |
|
погашениезаймов |
6,8 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
100,0 |
2,4 |
135,3 |
Исполнение расходов областного бюджета осуществлялось в разрезе 16 функциональных групп по 235 бюджетным программам, реализацию которых обеспечивали 22 администратора бюджетных программ.
На реализацию бюджетных программ израсходовано 99,9% от скорректированного бюджета. В отчётном периоде остались неосвоенными 378,5 млн. тенге.
Таблица №6. Исполнения расходов по функциональным группам за 2023 год (млрд. тенге)
|
Наименование |
2023 год |
|||||
|
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Скорректированный бюджет на год |
Исполнение |
% исполнения |
Рост (снижение) скорректированного плана к уточненному% |
|
|
Расходы |
301,4 |
341,3 |
366,2 |
365,8 |
99,89 |
107,3 |
|
Государственные услуги общего характера |
2,5 |
4,0 |
4,9 |
4,8 |
99,41 |
123,0 |
|
Оборона |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
99,76 |
100,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Образование |
146,5 |
149,4 |
149,5 |
149,4 |
99,97 |
100,1 |
|
Здравоохранение |
9,0 |
9,3 |
9,4 |
9,4 |
99,99 |
101,3 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
18,7 |
20,5 |
20,4 |
20,4 |
99,88 |
99,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
23,6 |
34,1 |
48,9 |
48,9 |
99,94 |
143,2 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
10,9 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
99,79 |
100,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
100,0 |
100,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
21,7 |
25,9 |
29,0 |
29,0 |
99,93 |
112,3 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
15,9 |
20,7 |
27,3 |
27,3 |
99,74 |
132,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
23,1 |
30,8 |
30,7 |
30,7 |
100,0 |
99,6 |
|
Прочие |
4,9 |
7,0 |
6,4 |
6,3 |
98,08 |
91,7 |
|
Обслуживание долга |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
99,78 |
100,0 |
|
Трансферты |
5,7 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
100,0 |
|
Погашения займов |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
99,98 |
100,0 |
В сравнении с уточнённым бюджетом в сумме 341,3 млрд. тенге скорректированный бюджет увеличен на 24,9 млрд. тенге или 7,3%.
Основные объёмы средств уточнения (корректировок) областного бюджета по расходам были направлены (за счёт целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета, перераспределения средств и делением объемов средств области Абай) на финансирование следующих функциональных групп, в том числе:
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 25 316,9 млн. тенге;
«Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» - 11 456,9 млн. тенге;
«Транспорт и коммуникации» - 7 568,9 млн. тенге;
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» - 7 288,1 млн. тенге;
«Образование» - 2 988,5 млн. тенге;
«Государственные услуги общего характера» - 2 391,2 млн. тенге;
«Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» - 2 084,8 млн. тенге.
При этом уменьшены расходы по функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» - 68,1 млн. тенге.
Полученные из республиканского бюджета целевые трансферты и кредиты утверждены в размере 29 002,0 млн. тенге, в процессе исполнения объемы были скорректированы в сторону увеличения и составили 51 188,7 млн. тенге (РБ – 10,1 млрд. тенге, НФ – 35,4 млрд. тенге, кредиты – 5,7 млрд. тенге). Реализация осуществлялась по 44 направлениям, остались неосвоенными 0,7 млрд. тенге.
Остались неосвоенными целевые трансферты, выделенные на реализацию проектов:
- «Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш Кокпектинского района» в сумме 59,0 млн. тенге;
- «Строительство водопроводных сетей в с. Карамойыл Кокпектинского района» в сумме 68,5 млн. тенге;
-»Строительство водопроводных сетей в с. Мамай Кокпектинского района» в сумме 113,2 млн. тенге;
- «Строительство водопроводных сетей в с. Шариптогай Кокпектинского района» в сумме 122,7 млн. тенге;
- «Строительство водопроводных сетей в с. Шугылбай Кокпектинского района» в сумме 115,1 млн. тенге;
- «Строительства водопроводных сетей Озерский сельский округ с. Половинки г. Семей» в сумме 17,4 млн. тенге;
- «Реконструкция ЦТП-518 и внутриквартальных тепловых сетей г.Семей» в сумме 50,0 млн. тенге;
- «Реконструкция котельной «Центр» ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей» в сумме 11,3 млн. тенге;
- «Строительство сетей водопровода и канализации торгово-логистического центра по адресу: трасса Семей- Алматы, дом 1/7, г. Семей» в сумме 8,5 млн. тенге;
- «Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Ерназар Бескарагайского района» в сумме 5,6 млн. тенге;
- «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Бодене Бескарагайского района» в сумме 14,4 млн. тенге;
- «Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Жетижар Бескарагайского района» в сумме 43,6 млн. тенге;
- «Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в с.Лайбулак Урджарского района» в сумме 19,8 млн. тенге;
- «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района» в сумме 24,0 млн. тенге;
- «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Айтбай Урджарского района» в сумме 18,6 млн. тенге;
- «Строительство сетей водоснабжения в подхозе Березовка Бородулихинский район, Абайская область» в сумме 10,7 млн. тенге.
Кроме того, остались неосвоенными целевые трансферты – 430,9 тыс. тенге, где наибольший удельный вес занимает трансферты выделенные на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования – 430,0 тыс. тенге, или 99,8%.
Бюджетные кредиты, выделенные для реализации мер социальной поддержки специалистов, не освоены на сумму 4,5 млн. тенге.
Невыполнение плана бюджета обусловлено рядом причин. В частности, недостаточный контроль со стороны администраторов бюджетных программ, что привело к невыполнению объёмов работ и услуг в срок. Длительное время, затрачиваемое на процедуры заключения договоров, также является фактором, который способствовал несоблюдению плановых показателей, несвоевременное предоставление актов выполненных работ (услуг) и отставание от графика производства работ (оказания услуг) также повлияли на невыполнение плановых показателей, корректировка технико-экономических обоснований, финансово-экономических обоснований и проектно-сметной документации, а также отставание от графика производства работ (оказания услуг) и несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм) также стали факторами, приведшими к невыполнению плановых показателей.
В отчётном году целевые текущие трансферты на проведёние мероприятий за счёт резерва Правительства Республики в сумме 8 473,0 млн. тенге были распределены между 4-мя управлениями области из них, 123,4 млн. тенге – на приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения, 883,4 млн. тенге - на приобретение транспортных средств, 3 483,8 млн. тенге – на капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств, 3 982,4 млн. тенге – на выплату субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам.
На погашение займов в расходной части бюджета на 2023 год было запланировано 9 196,9 млн. тенге.
Средства, запланированные на погашение займов, освоены в полном объёме и направлены на погашение основного долга по кредитам, выданным из республиканского бюджета в прошлых периодах, в том числе:
- погашение долга по государственным эмиссионным ценным бумагам за предыдущие годы – 8 389,0 млн. тенге;
- погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом – 807,9 млн. тенге.
Таким образом, общая картина показывает, что исполнение областного бюджета в 2023 году отмечено достаточно на высоком уровне, но требуется внимательного анализа использования оставшихся бюджетных средств.
2.3.1. Анализ исполнения затрат местного бюджета
По итогам 2023 года затраты областного бюджета составили 343,3 млрд. тенге, из 343,7 млрд. тенге, предусмотренных к освоению или израсходовано 99,9%.
Исполнение средств достигнуто 22-мя администраторами областных бюджетных программ.
Местными исполнительными органами принято обязательств на сумму 343,4 млрд. тенге или 99,9% к скорректированному бюджету, неоплаченные обязательства составили 118,9 млн. тенге.
Диаграмма №11. Сумма неосвоенных бюджетных средств за 2023 год по основным функциональным группам (млн. тенге)
Текущие бюджетные программы освоены на 99,9 %, в результате израсходовано 343,3 млрд. тенге, остались неосвоенными 376,3 млн. тенге.
Не освоение средств по текущим бюджетным программам складывается по следующим администраторам бюджетных программ: по управлению финансов – 98,9 млн. тенге, по управлению образования – 96,8 млн. тенге, по управлению строительства, архитектуры и градостроительства – 95,6 млн. тенге, по управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области – 27,2 млн. тенге, по управлению физической культуры и спорта области – 16,6 млн. тенге, по управлению координации занятости и социальных программ области – 15,5 млн. тенге, по управлению природных ресурсов и регулирования природопользования – 12,0 млн. тенге, по другим областным администраторам бюджетных программ – 13,7 млн. тенге.
Основными причинами не освоения средств являются экономия по фонду оплаты труда, по итогам государственных закупок, несвоевременное предоставление актов выполненных работ (услуг), несостоявшиеся конкурсные процедуры по государственным закупкам, неисполнение поставщиками договорных обязательств и т. д.
Так, по управлению финансов области остались неосвоенными 98,9 млн. тенге, из которых: 66,0 млн. тенге - нераспределённый остаток резерва местных исполнительных органов области; 11,3 млн. тенге - экономия сложившиеся при приобретении транспортных средств; 8,7 млн. тенге - экономия при приобретении оргтехники и канцелярских товаров; 5,8 млн. тенге - в связи, с уклонением поставщика от заключения договора, после покупки сканеров и принтеров; 7,1 млн. тенге – по погашению и обслуживанию долга местных исполнительных органов, в связи с курсовой разницы валют.
По управлению образования области остались неосвоенными 96,8 млн. тенге, из которых: 13,0 млн. тенге - в связи, с незавершением работ по капитальному ремонту Коктерекской средней образовательной школы Урджарского района; 0,4 млн. тенге – за счёт трансфертов из РБ по повышению ФОТ воспитателей, по стипендиям; 44,5 млн. тенге – в связи, с затянувшимися судебными разбирательствами, по капитальному ремонту окон Озерской средней образовательной школы г. Семей; 13,1 млн. тенге – остатки по прочим работам по всем учреждениям образования, из-за отсутствия актов выполненных работ; 4,0 млн. тенге – по причине задержки поставки товаров в установленные сроки; 21,6 млн. тенге – экономии и остатки по всем учреждениям образования.
По управлению строительства, архитектуры и градостроительства остались неосвоенными – 95,6 млн. тенге, из которых: 47,4 млн. тенге - не заключён договор по прокладке кабеля ОК-8 от здания АТС по ул. Момышулы, 23 до здания Прокуратуры по ул. Оборонная, 86; 16,5 млн. тенге – проект «Строительство тепловых сетей к зданию КГКП «Педагогический колледж им. М. Ауэзова» не ведён в эксплуатацию в установленный срок; 24,0 млн. тенге - в связи, с отсутствием актов выполненных работ по текущему ремонту кровли загородного запасного пункта управления акима области; 3,8 млн. тенге - не заключён договор по строительству многофункционального центра в г. Семей; 1,9 млн. тенге – не заключён договор по разработке ПСД на строительство пожарного депо на 4 автомобиля в районах Карағайлы, Красный кордон, в п. Восход и в г.Аягоз; 2,0 млн. тенге – экономии и остатки по разработке и привязке ПСД.
По бюджетным программам развития в области реализовывалось свыше 225 проектов по строительству, реконструкции и завершению строительства жилья, объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры, инвестиционных проектов в рамках государственных и отраслевых программ. На разработку проектно-сметной документации, с учётом кредитных ресурсов и целевых трансфертов направлено 1 437,6 млн. тенге. На увеличение уставного капитала юридических лиц выделено 1 138,6 млн. тенге.
Диаграмма №11. Средства, выделенные на реализацию инвестиционных проектов за 2022-2023 годы (млн. тенге)
В целом, по бюджетным программам развития план на 2023 год составил 80,8 млрд. тенге, освоение 79,8 млрд. тенге. По итогам отчётного года программы развития исполнены на 98,8%, не достигнуты прямые результаты на 984,4 млн. тенге.
Основными причинами неосвоения являются несвоевременное предоставление актов выполненных работ, экономия по проведённым конкурсам, отставание от графика производства работ.
2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов
Диаграмма №12. Источники бюджетного кредитования в 2022 - 2023 году
Объем бюджетного кредитования с учетом скорректированного бюджета области на 2023 год составил 12 176,2 млн. тенге, с ростом к утверждённому бюджету на 9 027,7 млн. тенге или 286,7%.
В сравнении с 2022 годом сумма бюджетных кредитов увеличилась на 1 547,1 млн. тенге или 12,7%.
В отчётном периоде источниками бюджетного кредитования являлись выпуск государственных ценных бумаг для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ – 6 143,1 млн. тенге (или 50,5%), средства республиканского бюджета – 5 663,1 млн. тенге (или 46,5%), и средства местного бюджета – 370,0 млн. тенге (или 3,0%).
В сравнении с 2022 годом сумма бюджетного кредитования из республиканского бюджета увеличилась в 2,2 раза.
Бюджетное кредитование осуществлялось по 4 функциональным группам через 4 администраторов бюджетных программ, в том числе:
288.009 «Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья» – 6 143,1 млн. тенге (или 50,5%).
741.087 «Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения» – 2 059,6 млн. тенге (16,9%);
741.092 «Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе» – 2 000,0 млн. тенге (16,4%);
258.007 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» – 548,6 млн. тенге (4,5%);
266.030 «Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары» – 70,0 млн. тенге (0,5%).
256.063 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодёжи» – 1 055,0 млн. тенге (8,7%).
266.007 Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики» – 300,0 млн. тенге (или 2,5%).
Диаграмма 14. Распределение по направлениям бюджетных кредитов за 2022-2023 годы (млн. тенге)
В сравнении с 2022 годом отмечается снижение кредитования по ЖКХ на 1 948,5 млн. тенге или 24,1%.
В отчётном периоде бюджетные кредиты освоены в полном объеме или в сумме 12 176,2 млн. тенге.
2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов
По итогам 2023 года расходы областного бюджета, направленные на приобретение финансовых активов, составили 1 138,6 млн. тенге (Приложение №4). В 2022 году средства на приобретение финансовых активов не выделялись.
Средства были направлены на формирование и увеличение уставного капитала администратору бюджетных программ - управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области.
Так, в целях исполнения постановления Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1382 «Об утверждении Концепции развития социально-предпринимательских корпорации» и формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваци, акиматом области принято решение о создании АО «Социально- предпринимательская корпорация «Семей» (далее – Корпорация).
Средства в сумме 1 138,6 млн. тенге были направлены на организацию деятельности Корпорации, в том числе: приобретено здание, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 97, общей площадью 4052,7 кв. метров; приобретено здания, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 97Б, общей площадью 320,4 кв. метров; приобретены служебные автомобили в количестве 3-х единиц; компьютерная техника – 20 единиц, оборудование, принадлежности периферии; офисная мебель.
2.3.4. Анализ кредиторской, дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2024 года составила 936,4 млн. тенге по 15 администраторам бюджетных программ.
53,9% или 504,8 млн. тенге от общего объёма задолженности числится в областном управлении образования, 36,3% или 339,5 млн. тенге приходится на управление строительства, архитектуры и градостроительства, более 53,0 млн. тенге допущено по управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.
Таблица №6. Дебиторская и кредиторская задолженность за 2023 год.
млн. тенге
|
№ |
Наименование АБП |
Дебиторская задолженность |
Кредиторская задолженность |
|
на 01.01.2024г. |
на 01.01.2024г. |
||
|
|
Всего |
936,4 |
1 320,2 |
|
1 |
ГУ «Аппарат маслихата области Абай» |
- |
- |
|
2 |
ГУ «Аппарат акима области Абай» |
1,0 |
1,1 |
|
3 |
ГУ «Департамент полиций области Абай» |
- |
- |
|
4 |
ГУ «Управление здравоохранение области Абай» |
1,3 |
0,1 |
|
5 |
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай» |
- |
- |
|
6 |
ГУ «Управление координации занятости и социальных программ области Абай» |
5,2 |
5,2 |
|
7 |
ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования области Абай» |
- |
0,02 |
|
8 |
ГУ «Управление образование области Абай» |
504,8 |
675,8 |
|
9 |
ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай» |
0,5 |
0,002 |
|
10 |
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай» |
0,3 |
390,4 |
|
11 |
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» |
53,9 |
233,6 |
|
12 |
ГУ «Ревизионная комиссия по области Абай» |
0,2 |
0,1 |
|
13 |
ГУ «Управление физической культуры и спорта области Абай» |
20,2 |
11,7 |
|
14 |
ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай» |
- |
- |
|
15 |
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай» |
339,5 |
0,1 |
|
16 |
ГУ «Управление государственных закупок области Абай» |
- |
- |
|
17 |
ГУ «Управление ветеринарии области Абай» |
0,1 |
0,01 |
|
18 |
ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Абай» |
0,1 |
0,05 |
|
19 |
ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Абай» |
8,4 |
1,9 |
|
20 |
ГУ «Управление общественного развития области Абай» |
0,8 |
0,03 |
|
21 |
ГУ «Управление по контролю области Абай (ГАСК, инспекция труда)» |
- |
- |
|
22 |
ГУ «Управление финансов области Абай» |
0,01 |
- |
По управлению образования дебиторская задолженность составила 504,8 млн. тенге, из которых – 248,2 млн. тенге образовалась за счёт оплаты по предварительным расчётам в связи с поздним предоставлением счёт фактур, 256,6 млн. тенге - переплата по фонду оплаты труда в связи с неправильным расчётом.
По управлению строительства, архитектуры и градостроительства сумма задолженности составила 339,5 млн. тенге, из которых 0,5 млн. тенге - переплата по налогам в связи с неправильным расчётом, и 339,0 млн. тенге по внесённым авансовым платежам по следующим проектам:
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бородулиха Бородулихинского района» - 40,9 млн. тенге из областного бюджета (ТОО «СМУ ШЫҒЫС»);
- «Осушение земель по побережье озера Алаколь Урджарского района» - 70,4 млн. тенге, объект передан в 2022 году с ВКО (ТОО «QazConstructions»);
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бородулиха Бородулихинского района» - 14,9 млн. тенге из средств Национального фонда (ТОО «СМУ ШЫҒЫС»);
- «Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ «Урджарский детский центр оказания специальных социальных услуг» - 5,7 млн. тенге из средств Национального фонда (ТОО «ГрадСтройСервис»);
- «Строительство детского лагеря на урочище Карашокы в с. Кенгирбай би Абайского района» - 60,0 млн. тенге из средств Национального фонда (ТОО «ГрадСтройСервис»);
- «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений с дневным стационаром на 10 коек в с. Урджар Урджарского района» - 147,1 млн. тенге из средств Национального фонда (ТОО «Алау»).
По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства дебиторская задолженность составила 53,9 млн. тенге, по причине перечисления предварительных платежей, в том числе:
- на субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведёния отопительного сезона ГКП КМЭП г. Курчатов – 40,8 млн. тенге;
- на реконструкцию водопровода по проекту Лодочный г. Семей – 7,2 млн. тенге;
- за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, отдельным категориям граждан, согласно условиям договора с Отбасы банком – 0,8 млн. тенге;
- предоплата по договору с TOO «Гелиос» для приобретения талонов на бензин – 0,2 млн. тенге;
- на субсидирование по подаче питьевой воды, в том числе через КГП «Казводхоз» – 4,9 млн. тенге.
По управлению физической культуры и спорта дебиторская задолженность составила 20,2 млн. тенге, из них в разрезе программ:
- 001 015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта, за счёт средств местного бюджета» - 0,1 млн. тенге;
- 002 015 «Проведёние спортивных соревнований на областном уровне, за счёт средств местного бюджета» -1,4 млн. тенге;
- 003 015 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях, за счёт средств местного бюджета» - 6,4 млн. тенге;
- 006 015 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту, за счёт средств местного бюджета» - 12,3 млн. тенге;
По управлению культуры, развития языков и архивного дела дебиторская задолженность составила 8,4 млн. тенге, в том числе:
- 1,1 млн. тенге – задолженность по индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу, плате за загрязнение окружающей среды и другим налогам, а также сумма, излишне перечисленная в бюджет;
- 0,5 млн. тенге – суммы, выданные в подотчет;
- 6,8 млн. тенге – задолженность по обязательным пенсионным выплатам, социальным отчислениям, прочая краткосрочная дебиторская задолженность.
По управлению координации занятости и социальных программ дебиторская задолженность составила 5,2 млн. тенге, в связи с переплатой по индивидуальному подоходному и социальному налогу, командировочным и служебным расходам, обязательному медицинскому страхованию, а также по оплате за услуги связи.
Дебиторская задолженность, также, допущена 9-ю администраторами бюджетных программ на общую сумму 4,4 млн. тенге, за счёт переплаты заработной платы, налогов, пенсионных взносов в связи с неправильными расчётами и т.д.
Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2024 года составила 1 320,2 млн. тенге по 15-и администраторам бюджетных программ.
В структуре кредиторской задолженности наибольшие суммы отмечены по следующим управлениям:
- по управлению образования – 675,8 млн. тенге;
- по управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 390,4 млн. тенге;
- по управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 233,6 млн. тенге;
- по управлению физической культуры и спорта – 11,7 млн. тенге;
- по управлению координации занятости и социальных программ – 5,2 млн. тенге;
- по управлению культуры, развития языков и архивного дела – 1,9 млн. тенге;
- по остальным управлениям – 1,6 млн. тенге.
По управлению образования задолженность составила 675,8 млн. тенге, которая образовалась в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками счёт – фактур за оказанные услуги, а также задолженности по заработной плате и взносам работодателей, командировочным расходам.
По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог допущена задолженность в сумме 390,4 млн. тенге, из которых 389,6 млн. тенге задолженность по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил, (удержание 5% от оплаты, связанной с реконструкцией автогужевого моста г. Семей. І очередь»), 0,8 млн. тенге по бюджетным выплатам, по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование, а также, в связи с внеплановыми командировочными расходами.
По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отмечена задолженность в сумме 233,6 млн. тенге, из которых 233,4 млн. тенге по условиям многолетних договоров удержания 5% до подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию, выделенных на реконструкцию водопроводов, так как проекты являются переходящими, 0,2 млн. тенге, в связи с незапланированными командировочными расходами.
По управлению физической культуры и спорта сумма задолженности составила 11,7 млн. тенге, где основной причиной образования задолженности является увеличение расходов на питание спортсменов для проведёния учебно-тренировочных сборов, а также, в связи с удорожанием билетов на пассажирские перевозки и услуги гостиницы.
По управлению координации занятости и социальных программ сумма кредиторской задолженности составила 5,2 млн. тенге. Основная задолженность образовалась по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование и другим обязательным платежам в бюджет.
По управлению культуры, развития языков и архивного дела задолженность составила 1,9 млн. тенге, где основная задолженность отмечена по индивидуальному подоходному налогу и другим обязательным платежам в бюджет.
Диаграмма 15. Дебиторская и кредиторская задолженность областного бюджета за 2022-2023 гг. (млн. тенге).
Как показывает анализ, задачи по недопущению и снижению дебиторской кредиторской задолженности демонстрируют свою несостоятельность и не достижение поставленных целей. Администраторами бюджетных программ не приняты комплексные меры по недопущению задолженности. Значительный объем задолженности создает дополнительную нагрузку на бюджет 2024 года.
III. Оценка реализации программных документов
3.1. Оценка реализации Плана развития области Абай на 2021-2025 годы
Программа развития области Абай на 2021 - 2025 годы (далее - ПРО) принята решением областного маслихата от 14 декабря 2022 года № 11/67-VII.
В результате реализации ПРО за 2023 год обеспечено выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения через социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.
Из 120 индикаторов на 2023 год декомпозиция не доведена по 7 индикаторам (Рост производительности труда; Доля среднего предпринимательства в экономике; Объем вводимых электрических мощностей путём реализации инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями (с накоплением); Количество поддержанных творческих проектов; Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики; Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности; Рост реальных денежных доходов населения) - по 2 индикаторам значения на 2023 год не запланированы (Объем вводимых электрических мощностей ВИЭ, Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth);
К реализации предусмотрено достижение 111 индикаторов, из которых достигнуто 74 (66,7%), на исполнении – 16 (14,4%) по причине отсутствия годовых данных (официальные статистические данные будут представлены в установленные Бюро национальной статистики сроки), не достигнуты – 21 (18,9%) индикаторов.
Диаграмма 16. Анализ исполнения целевых индикаторов
Направление 1: «Рост экономики области».
По данному направлению предусмотрено 10 целей, 56 целевых индикатора, из них достигнуто 29 (51,8%), отсутствуют данные по 12 (21,4%), не исполнено 11 (19,6%) индикаторов. Декомпозиция не доведена по 3 индикаторам, не запланирован на 2023 год – 1 индикатор.
Цель 1. Построение диверсифицированной и инновационной экономики
Для оценки реализации цели предусмотрены 5 целевых индикатора, из них исполнен – 1, отсутствуют статистические данные – по 3, нет декомпозиции – 1 индикатор. По итогам 2023 года обеспечен стабильный динамичный рост основных показателей социально-экономического развития.
Объем валового регионального продукта области за январь-сентябрь 2023 года составил 1 931,4 млрд. тенге, ИФО – 107,2%. ВРП на душу населения – 3169,4 тыс. тенге.
Исполнен 1 индикатор «Инвестиции в основной капитал» (план – 77,8% к уровню 2019 года), фактические данные за 2019 год по области не сформированы, произведены расчётным путём (287,5 млрд. тенге).
Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 568,9 млрд. тенге, ИФО – 132,7%. Реальный рост объёма инвестиций в основной капитал к уровню 2019 года – 97,8%.
Отсутствуют статистические данные по 3 индикаторам:
1) ВРП на душу населения в номинальном выражении, при плане – 8 493 долларов США, факт за 9 месяцев 2023 года составил 6 935,2 долларов США (статданные будут опубликованы в августе 2024 года);
2) доля инновационно-активных предприятий (план – 8,45%), статистические данные будут опубликованы в мае 2024 года.
Так, проведён семинар с субъектами бизнеса по заполнению формы отчета 1-Инновация в режиме видео-конференц связи ZOOM совместно с РГУ «Департамент бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по области Абай».
3) Объем инновационной продукции (план 70 млрд. тенге) статистические данные будут опубликованы в мае 2024 года.
По 1 индикатору «Рост производительности труда» декомпозиция не доведена
Цель 2. Развитие промышленного сектора экономики
Для оценки реализации цели предусмотрены 2 целевых индикатора, из них исполнен – 1, отсутствуют статистические данные по 1.
Исполнен 1 индикатор «Объем производства в обрабатывающей промышленности», при плане – 416,1 млрд. тенге, факт составил - 543,7 млрд. тенге.
По итогам 2023 года объем промышленной продукции вырос и составил 1 571,3 млрд. тенге. ИФО – 105,1%. В том числе обрабатывающей промышленности – 543,7 млрд. тенге, что выше уровня 2022 года на 61,5 млрд. тенге (2022 г. – 482,2 млрд. тенге), ИФО – 113,9%.
Отсутствуют статистические данные по 1 индикатору «Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии» (план – 4,4%). Статистические данные будут опубликованы в мае 2024 года.
Цель 3. Развитие агропромышленного сектора экономики
Для оценки реализации цели предусмотрены 20 целевых индикаторов, из них исполнено - 13, не исполнено – 4, отсутствуют статистические данные - по 3.
Исполнены 13 индикаторов:
1) увеличение объёма валовой продукции сельского хозяйства, факт 535 216,4 млн. тенге, при плане – 459 612,5 млн. тенге;
В сельском хозяйстве объем валовой продукции составил 535,2 млрд. тенге, ИФО – 103,5%. Площади посева сельскохозяйственных культур за отчетный период увеличены на 0,5%. Получено 334,6 тыс. тонн зерновых, 319,7 тыс. тонн масличных, картофеля 168,6 тыс. тонн, овощных и бахчевых культур 144,2 тыс. тонн, кормовые культуры – 126 тыс. га.
2) площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание), факт – 9,3 тысяч га, при плане – 6,8 тысяч га. В целом по области с использованием водосберегающих технологий охвачено 9,3 тыс. га земель.
3) увеличение за счёт роста объёма субсидирования высококачественных семян план исполнен, факт составил 79,6%;
По области просубсидировано 28 536,17 посевных единиц на 71 340 гектаров и 1 767,9 тонн семян на 16 746 гектаров. Согласно данных лаборатории АО «КазАгроЭкс» семена 1,2,3 репродукции составляет 79,6%.
4) увеличение за счёт роста объёма субсидирования минеральных удобрений, план и факт – 45,5%;
Мерами господдержки охвачено 48 сельхозтоваропроизводителей, просубсидировано 37 078,3 литров и 2 544,8 тонн удобрений, удобренная площадь составила 53 429,1 га.
5) субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров), факт -132,2 тыс. га, при плане – 19,9 тыс. га;
Мерами господдержки охвачено 95 сельхозтоваропроизводителей, просубсидировано 63 819 литров и 505,5 килограмм пестицидов, обработанная площадь составила 132 175,43 га.
6) обеспеченность продовольственными товарами на уровне 80%;
7) производство мяса птицы при плане – 16,5 тыс. тонн, за 2023 год произведено 17,5 тыс. тонн птицы.
8) Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года план 179,8 млн. долларов США, факт – 194,4 млн.
За 2023 года экспорт продукции АПК за 2023 год составил 194,4 млн. долларов США, в том числе растениеводства - 68 млн. долл. США, животноводства - 573,5 тыс. долларов, переработка - 125,9 млн. долларов США.
9) Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК, факт - 64,7%, при плане – 37,5%;
10) объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, факт – 78,5 млрд. тенге, при плане – 34,0 млрд. тенге;
Инвестиции в основной капитал в отрасль сельского хозяйства выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза и составили 78,5 млрд. тенге.
11) количество реализованных инвестиционных проектов в АПК, факт – 7, при плане – 6 проектов.
В 2023 году реализовано 7 инвестиционных проекта на 6,5 млрд. тенге: ТОО «Muhit Agro» приобретено и установлено 12 дождевальных установок «RainFine»; ТОО «Елімай-Көкпекті» построена оросительная система на площади 1 543 га, установлены 17 дождевальные машины на 1,5 млрд. тенге; КХ «Ықыбай» приобретено 7 дождевальных машин; построены 2 откормочные площадки на 2500 голов в Бескарагайском (КХ «Мукинов») и Аксуатском районах (КХ «Жансая») на 2,4 млрд тенге; КХ «Е.Зайтенов» проведёна реконструкция маслоцеха на 50,0 млн. тенге; КХ «Кызыл Шілік» приобретено поголовье племенного крупного рогатого скота на 90,0 млн. тенге.
12) рост объёма произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами план и факт – 10,0%;
13) доля оцифрованных земельных данных план и факт – 85,0%.
Не достигнуты 4 индикатора:
1) производство яблок (план – 4,75 тыс. тонн, факт – 2,6 тонн) в связи со снижением урожая в 2023 году;
2) производство колбасных изделий (план – 2,2 тыс. тонн). Существующие мощности предприятий не позволяют достичь планового значения, однако в этом году план планируется исполнить за счёт открытия ТОО «Ыкылас Инвест» по производству мясных изделий, мощностью 600 тонн в год;
3) производство овощей (план – 107,015 тыс. тонн, факт – 105,1 тыс. тонн). В 2023 году было засеяно на 465,0 га меньше овощей, чем в 2022 году;
4) объем привлеченных инвестиций в основной капитал продуктов питания (план – 9,9 млрд. тенге, факт – 3,2 млрд. тенге);
Отсутствуют статистические данные по 3 индикаторам:
1) повышение производительности труда при плане 3 508,0 тыс. тенге, факт за 9 месяцев 2023 года составил 5 860,3 тыс. тенге, годовые статданные будут сформированы в апреле 2024 года;
2) средний живой вес КРС (план 330 кг) Статистические данные будут сформированы в июле текущего года;
3) производство рыбы (план – 3,3 тыс. тонн). Статистические данные будут сформированы в апреле текущего года.
Цель 4. Развитие малого и среднего бизнеса
Для оценки реализации цели предусмотрены 7 целевых индикаторов, из них исполнено – 5, не исполнен – 1, декомпозиция не доведена – по 1 индикатору.
Исполнены 5 индикаторов:
1) увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» (план -45%, факт – 57,7%) Согласно предоставленным отчётным данным Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - МТЗСН) в 2023 году завершили обучение 974 человека. Из них после обучения открыли собственное дело 562 чел. или 57,7%;
2) увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест, факт 80,6%, при плане – 62,0%;
Согласно сведениям из единой информационной системы «Рынок труда», всего организаций, с которыми заключены договора – 3 328 ед., из них организации с частной формой собственностью – 2 681 ед. или 80,6%.
3) повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения, факт – 77,7%, при плане – 65,0%;
Завершили обучение всего 300 человек, трудоустроены из завершивших обучение – 233 человека или 77,7%.
4) количество субъектов предпринимательства, получившим финансовые меры поддержки, план - 167 субъектов, фактически профинансированы 557 субъектов;
В рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» фондом АО «ФРП «Даму» выдано гарантий по 180 проектам на 4,3 млрд тенге, просубсидировано 340 проектов на 24,7 млрд тенге.
Кроме того, была разработана «Региональная программа развития предпринимательства «Qamqor». В рамках реализации данной программы из местного бюджета выделено 300,0 млн тенге, фондом Даму – 600,0 млн тенге. За 2023 год профинансировано 14 проектов на 722,5 млн. тенге.
5) создание новых субъектов предпринимательства на селе, план и факт – 0,379 тыс. ед.;
Не исполнен 1 индикатор «Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест», (план -60%, факт – 46,1%);
В 2023 году трудоустроены на субсидируемые рабочие места 6 388 безработных, из них нуждающиеся в трудоустройстве 2 214. Трудоустроены на постоянные рабочие места после завершения 1021 человек (46,1%). Причина не достижения планового показателя связана с тем, что большая часть организаций, заключивших договора на организацию субсидируемых рабочих мест находятся в сельских населенных пунктах городов/районов, где отсутствуют вакантные рабочие места, а также учитывая срок участия от 6 до 36 месяцев трудоустройства лиц, завершивших участие на субсидируемых рабочих местах в конце отчетного года возможно только в последующем году.
Декомпозиция не доведена по 1 индикатору «Доля среднего предпринимательства в экономике».
Цель 5. Развитие туристической отрасли
Для оценки реализации цели предусмотрены 4 целевых индикатора, из них отсутствуют статистические данные по 3 и не исполнен 1 индикатор.
Отсутствуют статданные по 3 индикаторам:
1) увеличение количества внутренних туристов, план – 322,0 тыс.человек, за 9 месяцев 2023 года количество внутренних туристов составило 290,7 тыс. человек.
2) увеличение количества въездных туристов, план – 20,27 тыс.человек, за 9 месяцев 2023 года количество въездных туристов составило 10,7 тыс. человек.
3) увеличение количества номерного фонда, план – 18 225 койко-мест, по итогам 9 месяцев 2023 года количество номерного фонда составило 18 058 койко-мест.
Не исполнен 1 индикатор «Повышение роста объёма инвестиций в отрасль» при плане 18,3 млрд. тенге, факт – 15,9 млрд. тенге.
За 2023 год в отрасль туризма привлечено 15,9 млрд. тенге инвестиций, что больше уровня 2022 года на 20,4%.
На территории курортной зоны (Алаколь) действуют 435 субъектов предпринимательства, в том числе 230 мест размещения с единовременной вместимостью на 14 450 койко-мест.
Цель 6. Сбалансированное территориальное развитие
Для оценки реализации цели предусмотрены 7 целевых индикаторов, из них исполнено 4, не исполнен – 1, декомпозиция не доведена - по 1, на 2023 год не запланирован – 1 индикатор.
По 1 индикатору «Объем вводимых электрических мощностей путём реализации инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями (с накоплением)» декомпозиция не доведена, план по «Объем вводимых электрических мощностей ВИЭ» на 2023 год не запланирован.
Исполнены 4 индикатора:
1) количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов при плане 30 сел, фактически модернизировано 38 сел.
В рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в 2023 году на реализацию 76 проектов выделено 8,5 млрд. тенге в 42 СНП (из них 28 опорных, 10 спутниковых, 2 приграничных и 2 прочих). Реализовано 65 проектов, из них: выполнен средний ремонт внутри поселковых дорог в 27 селах; проведёна модернизация уличного освещения в 11 селах; завершен капитальный ремонт зданий врачебных амбулаторий в 3 селах, зданий школы в 4 селах; дома культуры 2 селах; кровли здания сельского клуба.
2) уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды достиг планового значения – 74,0%;
По области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета тепла 437 и воды – 553 многоквартирных жилых домов. Установлены приборы учета тепла в 864 дома или 68,0 % от общего количества домов, 754 дома имеют приборы учета воды (58,0 %).
3) доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра достигла планового значения 6 818,0 га;
4) снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек, факт – 46,4%, при плане - 53,7%;
Усреднённое значение состояния инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов составляет – 46,4%, из них: - доля дорог в неудовлетворительном состоянии – 45,8% (Курчатов – 28%, Аягоз – 49,4 %, Шар - 60%); – износ канализационных сетей – 35,2 % (Курчатов – 66,7 %, Аягоз– 39 %); – износ тепловых сетей – 38,6% (Курчатов – 36,7 %, Аягоз– 79 %); – износ водопроводных сетей – 65,5 % (Курчатов – 85 %, Аягоз– 53,4 %, Шар - 58%).
Не исполнен 1 индикатор «Уровень урбанизации на конец года», факт – 61,2%, при плане - 60,9 %. Численность населения области на 1 декабря 2023 года составила 607,9 тыс. человек, в том числе городское население – 372,3 тыс. человек с ростом на 2 269 человек. Численность сельского населения уменьшилось на 1,8% и составила 235,6 тыс. человек за счёт увеличения внутренней миграции.
Цель 7. Улучшение экологической обстановки
Для оценки реализации цели предусмотрены 7 целевых индикаторов, из них исполнено – 5, по 1 отсутствуют данные, не исполнен – 1 индикатор.
Исполнены 5 индикаторов:
1) Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ при плане 9,0% фактическое снижение составило 18,5%;
2) снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях, потери электрической энергии по области составили 9,57% при плане 12,0%;
3) увеличение естественной популяции рыбных ресурсов, достигнуто плановое значение – 4,1 тыс. тонн;
4) доля переработки и утилизации:
- твердо-бытовых отходов, факт 17,81%, при плане – 17,7% от объёма образования;
- отходов агропромышленного комплекса, достигнуто плановое значение – 5,0% по отношению к предыдущему году;
- опасных медицинских отходов, достигнуто плановое значение 100,0% от собранного объема;
5) количество охваченных граждан экологической информационной кампанией, достигнуто плановое значений 129 331 человека или 20,0%.
Отсутствуют данные по 1 индикатору «Снижение забора свежей воды в промышленности» (план 0,016 км3).
По итогам социологического опроса не исполнен индикатор «Уровень удовлетворённости населения экологическим качеством жизни» при плане 72,1%, факт составил 59,7%. Исходя из полученных данный самый высокий процент недовольства населения приходится на ситуацию, сложившуюся в области с вывозом мусора и бытовых отходов (35,6 % из числа опрошенных).
В 2023 году акиматом города Семей было дополнительно поставлено 1370 контейнеров для ТБО нового образца, также в городе Семей дополнительно установлено 162 контейнерные площадки.
Цель 8. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением
Для оценки реализации цели предусмотрены 2 целевых индикатора, один не исполнен, по 1 отсутствуют статистические данные.
Не исполнен 1 индикатор. По области обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 92,8% (города – 92,8% при плане – 94,0% и СНП – 92,9% при плане 92,0%). Средний износ водопроводных сетей составляет – 47,6 %. г. Курчатов – 85%, г. Семей – 65%, г.Аягоз – 65,0%.
Из 607,6 тысяч жителей области не обеспечено централизованным водоснабжением порядка 42,8 тысяч человек (в том числе 16,1 тыс. человек в 29 сельских населённых пунктах и 26,7 тыс. человек в г. Семей).
Отсутствуют статистические данные по уровню очистки сточных вод в городах. Данные будут сформированы в мае 2024 года.
Цель 9. Обеспечение транспортной доступности
Предусмотренный для оценки реализации цели 1 индикатор не исполнен, «Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии» при плане 90%, факт – 78,6%.
В 2023 году проведена паспортизация дорог областного значения, в ходе которой установлено, что фактическая протяжённость дорог составляет 1 592 км, вместо ранее установленных 1 611 км.
По области проведён средний ремонт 243,9 км дорог местного значения (32 проекта) на 9,9 млрд. тенге.
Цель10. Развитие местного самоуправления
Не исполнен, предусмотренный для оценки реализации цели, 1 индикатор «Уровень удовлетворённости качеством работы МИО» (план – 60,0%) по результатам социологического опроса – 52,7%.
Для повышения уровня удовлетворённости качеством работы местных исполнительных органов в 2023 году оказано 6661 тыс. государственных услуг в электронном формате через «портал электронного правительства» было оказано 3 147 тыс. услуг или 51,8 %, в том числе в электронном формате 5 980 тыс. госуслуг или 98,6%.
Направление 2: «Регион комфортный и безопасный»
По данному направлению предусмотрено 3 цели, 21 целевых индикаторов, из которых достигнуто 15 (71,4%) целевых индикатора, не исполнено – 3 (14,3%), по 3 декомпозиция не доведена (14,3%).
Цель 11. Удовлетворённость качеством оказания государственных услуг
Для оценки реализации цели предусмотрены 3 целевых индикатора, из них исполнены 2, не исполнен - 1.
Исполнены 2 индикатора:
1) количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе ТИПО, при плане 38 человек, факт – 47 человек.
Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО области обеспечивают 1091 инженерно-педагогических работников, в том числе в сфере ИКТ - 47 педагогов.
2) доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт), факт - 43%, при плане - 20%;
Согласно данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по данному показателю акимат области Абай набрал 43%. Из 26 обязательных компонентов эталонного стандарта реализовано 10 проектов, на стадии реализации 7, не реализовано – 9 проектов.
Не исполнен 1 индикатор «Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров», факт – 88,6%, при плане 100%;
По итогам 2023 года в единую систему учета трудовых договоров из запланированных из 6311 предприятий трудовые договора внесли – 5589 предприятий.
Цель 12. Культивирование ценностей патриотизма
Для оценки реализации цели предусмотрены 9 целевых индикаторов, из них исполнено – 8, отсутствует декомпозиция – по 1.
Исполнены 8 индикаторов:
1) охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру», факт – 76,6% (467,7 тыс.человек), при плане – 62,0% (386,1 тыс.человек);
В области проведёны массовые мероприятия в форме круглых столов, семинаров, информационных, познавательных часов, мастер-классов, лекций, встреч, обзоров, акций. Одной из задач на всех мероприятиях было формирование таких личностных качеств, как: конкурентоспособность, прагматизм, культ знаний и открытость сознания.
2) повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» достигло планового значения – 31,0%;
Акция «Читающая нация» включает три направления «Одна страна – одна книга», «Время читать!», «Литературное краеведение». Охват населения области Абай на мероприятиях составило за год - 186 641 человек.
3) количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами, факт -57, при плане -24 единиц;
В области Абай в 2023 году в рамках спецпроекта «Туған Жер» с привлечением меценатов построено 57 объектов на сумму 1,2 млрд тенге.
4) рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах.
За счёт средств областного бюджета было от реконструировано здание дома культуры в с. Приречное и отремонтировано 8 объектов культуры, в том числе: капитальный ремонт отопления и пожаротушения музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых; дома культуры в с. Маканшы, Таскескен и Бескарагай, текущие ремонты: филармонии имени Амре Кашаубаева; дома культуры в с. Кокпекты Кокпектинского района; дома культуры в с. Бескарагай Бескарагайского района; тепловых сетей отопления и вентиляции здания дома культуры Жарминского района;
5) охват молодёжными социальными услугами, факт – 26 314 человек, при плане – 25 076 человек;
В 2023 году по области проведёно более 150 мероприятий по оказанию информационно-консультационной помощи молодежи с охватом 26 314 человек, молодёжными ресурсными центрами области проведёно мероприятий по разъяснению мер государственной поддержки (поддержка молодежного предпринимательства, занятость, саморазвитие, обеспечение жильем, социальное обеспечение ЗОЖ и другие).
6) уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari, факт -51 000 человек, при плане – 47017 человек;
В целях повышения уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary в учебных заведениях (ВУЗа, организации ТиПО, средних школы) направлены ссылки сайта. Общее количество информированной молодежи – 51 000 человек.
7) доля учащейся молодёжи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, факт – 49 000 человек, при плане – 48 584 чел.;
В области работает около 4100 волонтерских организаций. Общее количество волонтёров составляет более 49 000 человек.
8) охват молодёжи экологическими проектами, достиг планового значения – 3 825 человек.
В 2023 году молодёжными ресурсными центрами в городах и районах проведено 13 мероприятий по формированию экологической культуры (экологические акций, субботники, очистка русел рек, посадка деревьев) с охватом 3 825 человек.
Отсутствует декомпозиция по 1 индикатору «Количество поддержанных творческих проектов».
В рамках общенационального проекта «Taza alem» было организовано 51 акция, в которых приняли участие 28 000 молодых людей.
Реализованы проекты «Бір өзен-Бір тағдыр», «Таза өлке», «Мой край».
Общий охват молодёжи по данному мероприятию составило около 35 000 человек. Информационный охват составил около 45 000 человек.
Цель 13. Укрепление национальной безопасности
Для оценки реализации цели предусмотрены 9 целевых индикаторов, из них исполнено - 5, не исполнено – 2.
Декомпозиция по области не доведена по 2 индикаторам (Доля ненаблюдаемой экономики, Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности).
Исполнены 5 индикаторов:
1) уровень оснащения полиции цифровыми инструментами, всего по области имеется 801 планшетов при плане - 760 единиц;
В 2023 году приобретено 105 планшетов.
2) уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС, достигнут планового значения- 34,8%;
В рамках меморандума на разработку 5 ПСД на строительство пожарных постов (район Карагайлы, пос.Восход, красный кордон, г.Аягоз, с. Ка Урджарского района) из областного бюджета выделено 11,5 млн.тенге. в 2023 году было открыто пожарное депо на 2 автомобиля в с. Актогай Аягозского района.
3) уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами, факт-85,9%, при плане -81,3%;
В Бескарагайском районе открыто 2 пожарных поста. Пожарный пост с.Жетижар охватывает 1413 человек, 4 населенных пункта (с.Жетижар, с.Кривинки, с.Грачи, с. Лесной. Пожарный пост с.Бодене охватывает 1212 человек и 4 населенных пункта (с.Бодене, с.Долонь, с.Мостик, с. Черемушки). Кроме того, внепланово было открыто 8 пожарных постов (Урджарский район – 4 (с. Колденен, с. Ельтай, с. Акшокы, с. Баркытбел), г. Семей – 2 (Айнабулакский с/о, с. Бокенши), Бородулихинский район – 2 (с. Уба-Форпост, с. Коростели). В результате, по области имеется 62 пожарных поста.
4) уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведёния аварийно-спасательных и неотложных работ, факт – 70,7%, при плане - 68,9%.
Приобретено 110 единиц материально-технических средств, из них: 24 единицы техники, 86 единиц материально-технических средств для проведёния аварийно-спасательных и неотложных работ.
5) уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод, факт 69,2% при плане – 46,2%
В рамках «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы» реализованы все 12 мероприятий на 89,8 млн. тенге. Акты выполненных работ по всем мероприятиям подписаны, объекты приняты в эксплуатацию. Всего защищено 12 населенных пунктов, 508 жилых домов с населением 1 360 человек.
Не исполнены 2 индикатора:
1) увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах, факт – 0% при плане 20%.
Для обеспечения общественной безопасности департаментом полиции области в 2023 году проведено обследование территории и сформирована потребность в установке более 1152 видеокамер на локациях.
2) уровень оповещения населения при угрозе ЧС, факт – 0,9% при плане 52,6%.
В областном бюджете на 2024 год предусмотрены средства на приобретение 50 ед. СРУ (ПРО – 10 ед., КПР – 40 ед.), 9 пультов управления и 1 системы перехвата цифрового теле-радиовещания на общую сумму 478 млн. тенге.
Направление 3: «Обеспечение нового качества жизни»
По данному направлению предусмотрено 5 целей, 43 целевых индикаторов, из которых 30 (69,8%) исполнены, по 4 (9,3%) отсутствуют данные, по 7 (16,3%) не исполнены. По 1 индикатору декомпозиция не доведена (2,3%), план не запланирован на 2023 год по 1 (2,3%) индикатору.
Цель 14. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест
Для оценки реализации цели предусмотрены 5 целевых индикаторов, по итогам 2023 года исполнено 2, отсутствуют статистические данные - по 2, по 1 индикатору декомпозиция не доведена.
Исполнены 2 индикатора:
«Создание 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей», фактически создано 11 619 рабочих мест на 10 тыс. жителей, при плане - 3 682 мест.
«Уровень безработицы», факт составил 4,7%, при плане - 4,9%;
Отсутствуют статистические данные по 2 индикаторам:
1) доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения за 2 квартал 2023 года, доля составила 22,8% в общих доходах населения, при плане - 20,5%;
2) расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, факт за 3 квартал 2023 года – 48,7% от общих расходов, при плане - 52,6%.
Декомпозиция не доведена по 1 индикатору «Рост реальных денежных доходов населения».
За январь-сентябрь 2023 года рост реальных денежных доходов населения составил 101,2%.
Цель 15. Обеспеченность населения жильем
Для оценки реализации цели предусмотрены 5 целевых индикаторов, из них исполнено - 4, отсутствуют статданные по 1 индикатору.
Исполнены 4 индикатора:
1) общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 363,5 тыс. кв. м, при плане 343,1 тыс. кв.м.;
Объем инвестиций в жилищное строительство составил 74,3 млрд. тенге, с ростом 127,5% к 2022 году, в том числе за счёт бюджетных средств – 21,2 млрд. тенге.
За счёт всех источников финансирования в 2023 году введено в эксплуатацию 363,6 тыс. кв. м. жилья с темпом роста 106,8%, в том числе 16 кредитных домов общей площадью 85,0 тыс.м2, количество квартир 1063 ед., 23 коммерческих дома общей площадью 167,1 тыс.м2, количество квартир 1196 ед.
2) количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населённые пункты, 107 специалистов охвачены мерами социальной поддержки прибывших для работы и проживания в сельские населённые пункты на 542,4 млн. тенге, при плане – 106 человек.
3) количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север) составило 388 человек, при плане - 238 человек.
В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2023 году до области Абай доведена квота по приему переселенцев и кандасов в количестве 584 чел., в том числе: 388 переселенцев, 196 кандасов. С начала года в квоту включены 388 переселенца (115 семей).
4) количество соотечественников (кандасов), переехавших в область, составило 196 человек при плане 151 человек. В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2023 году до области Абай доведена квота по приёму кандасов в количестве 196 чел. или 102 семьи.
Отсутствуют статданные по 1 индикатору «Доступность жилья» (план 0,54 тенге на 1 кв.м). За 9 месяцев 2023 года среднедушевые доходы населения составили 279,3 тыс. тенге, стоимость 1 кв.м. нового жилья – 390,9 тыс. тенге. Доступность жилья сложилась на 0,71 тенге.
Цель 16. Увеличение продолжительности жизни населения
Для оценки реализации цели предусмотрены 15 целевых индикаторов, из них исполнено 7, не исполнено - 6, отсутствуют статистические данные по 1, не запланирован на 2023 год – 1 индикатор.
Исполнены 7 индикаторов:
1) младенческая смертность, факт – 5,54 на 1 тысячу родившихся живыми, при плане - 7,3;
2) численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов, составила – 73 220 человек, при плане – 30 000 человек;
3) расширение объёма медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС достигнуто плановое значение – 59,4%.
В 2023 году в рамках ГОБМП и системе ОСМС выделено 85,6 млрд. тенге. Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 0,3 % и равна 39,7 против 39,8 на 100 тыс. населения. Прошли зарубежное обучение 64 работника здравоохранения в ведущих медицинских центрах государства Израиль (г. Хайфа), Республики Турция (г. Стамбул), Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), Испании (г. Мадрид);
4) увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением, факт – 92,3% при плане – 86,0%, из них: по показателю «Взятие на учет до 12 недель беременности» – 94,6%, «Осмотр терапевтом до 12 недель» – 89,0%, «Пренатальный скрининг 1 триместра» - 9253 абс.
5) увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами составило 90%, при плане -78%;
6) увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями, достигнуто плановое значение -35%;
7) увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, при плане 30%, факт составил 42%;
К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено свыше 254 тысяч человек или 42% от общего числа населения.
Не исполнены 6 индикаторов:
1) материнская смертность, факт – 41,3 на 100 тысяч родившихся живыми, при плане 14;
Зарегистрировано 4 случая материнской смертности. (показатели смертности предоставлены за 11 месяцев 2023 года по данным ЕДН).
За счёт средств местного бюджета обучено 29 врачей анестезиологов-реаниматологов на выездном мастер-классе главного интенсивиста в родовспоможении на тему: «Анестезиология и реанимация в акушерстве», обучены 2 врача анестезиолога-реаниматолога на базе Городского перинатального центра № 1 г. Санкт-Петербург, в смешанном режиме для акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и кардиологов области проведены семинары на тему: «Эмболия околоплодными водами», «Перипортальная кардиомиопатия».
2) доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению, факт 1% при плане 7%;
В 2023 году ввиду того, что приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан был утвержден осенью, согласно выгрузке с МИС «DamuMed» (прилагается) индикатор не исполнен, при показателе 7,0, исполнение равно 1,0.
3) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями (план – 72,4%) по результатам социологического опроса – 63,5%;
4) открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах – при плане 7 ед.
В рамках Национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Абай в 2024 году планируется строительство 65 объектов ПМСП, из них:
В настоящее время по 40 разработаны ПСД, по остальным 25 проектам ПСД на стадии завершения.
В 2023 году начато строительство врачебной амбулатории на 50 посещений с дневным стационаром на 10 коек в с. Урджар Урджарского района. Срок завершения 2024 год.
5) снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс. населения, факт 19,7 на 100 тыс. населения, при плане - 125.
В плане развития указано абсолютное число (125) на 2 области (Абай и ВКО). За 2023 год количество детей с ожирением зарегистрировано 52 ребенка или 19,7 на 100 тыс. населения. В области Абай количество детей до 14 лет составляет 156 590 человек, из них состоит на диспансерном учете (Д) с диагнозом «Ожирение» 52 ребенка до 14 лет, из них впервые взятые на учет - 31 детей.
6) Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям, факт 22 при плане 65 грантов;
На 2023-2024 учебный год выделено 31 грант за счёт средств областного бюджета, из 24 освоенных грантов, 1 человек отказался в пользу платного обучения, 1 – оформил академический отпуск, всего обучаются 22 резидента.
По 1 индикатору отсутствуют данные статистики «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (план – 72,4 года). Статистические данные будут сформированы в апреле 2024 года.
План на 2023 год не запланирован по 1 индикатору «Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth».
Цель 17. Доступность объектов спорта
Для оценки реализации цели предусмотрены и исполнены 4 целевых индикатора.
1) обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, достигнуто плановое значение -51 %; Обеспеченность по залам составила 74,4%, по бассейнам – 27,6%;
2) охват молодёжи спортом (14-18 лет) план и факт – 25,1 тыс. человек, при плане 15,614 тыс. человек
3) доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, достиг планового значения – 42%;
4) доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, достигнуто плановое значение - 13,2%.
Цель 18. Качественное образование
Для оценки реализации цели запланированы 14 целевых индикаторов, из них исполнены – 13, не исполнен - 1.
Исполнены 13 индикаторов:
1) оценка качества школьного образования по результатам теста PISA, по математике, план – 449 баллов, естествознанию, план – 416 баллов, чтению, план – 416 баллов.
2) охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, факт – 90,2%, при плане 89%, от 3 до 6 лет, плановое значение выполнено и составило 100%;
В системе дошкольного воспитания и обучения функционирует 357 организаций, из них 164 детских сада, мини-центра – 195 при средних школах, в том числе 76 частных (21,2 %). Дошкольным образованием охвачено 26 585 детей, из них 7 261 ребёнка в предшкольных классах.
3) охват детей дополнительным образованием достиг планового значения – 89,8%;
По области Абай в 2022-2023 году обучалось 99 907 учащихся. Охват учащихся дополнительным образованием составляет 89 766 человек (89,8%), из них: 17 928 (17,9%) детей посещают кружки и секции в 24 организациях дополнительного образования. Кроме этого, в общеобразовательных школах 35 257 (35,3%) детей занимаются в 1 853 кружках и 36 541 детей (36,6%) занимаются в 1 955 спортивных секциях.
4) доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM, факт – 94,4%, при плане – 79,7%;
Количество предметных кабинетов: физики – 190, химии – 176, биологии- 165, STEM кабинетов – 32. Кабинетами робототехники обеспечены 151 полнокомплектная школа, всего 3 010 комплектов, по 20 комплектов робототехники Lego EV3 и Aruino UNO в каждой школе. Малокомплектные школы оснащены IT классами, т.е. интерактивными досками и 2-3 комплектами робототехники.
5) количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и сёлах, факт – 130 школ, при плане – 50 школ;
В 2023 г. проведён текущий ремонт на 1 338,5 млн. тенге (130 школ), установлены камеры видеонаблюдения на 214,8 млн. тенге (180 школ) обновлён библиотечный фонд на 21,0 млн. тенге (35 школ).
6) доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных наружным видеонаблюдением - 75%, внутренним видеонаблюдением - 100% достигли планового значения.
7) охват детей школьного возраста культурным воспитанием, план и факт - 60%;
8) охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, план и факт - 65%;
9) охват молодёжи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов), факт - 82%, при плане 80%;
Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов – 7 017 чел., количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) – 5 613 чел., что составляет 82%.
10) охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс), план и факт 2 911 учащихся или 30,0%;
Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс), план и факт 2 925 учащихся или 30,0% от 9 753 контингента 6 классов.
В 2022-2023 учебном году курс «Экология» изучался только в 6-х классах, в 2023-2024 учебном году курс «Экология» включён в учебную программу 5-9 классов в рамках предмета «Глобальные компетенции».
11) обеспеченность доступа учащихся к лучшим зелёным практикам и технологиям (дополнительное образование), достиг планового значения – 20 400 учащийся или 20,0%;
Во всех общеобразовательных организациях области работают кружки экологической направленности, созданы волонтерские отряды. Данным видом занятости охвачено более 5 000 детей.
12) доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 8 мб/с для сельских школ факт – 94% при плане – 90%, не ниже 20 мб/с для городских школ, факт – 95,0%, при плане – 86,0%;
Все 302 (100%) школы области подключены к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше. В 2023 году были проведены дополнительные работы по повышению скорости интернета, от 2-4 мбит/сек до 10-20 мбит/сек в 167 школах.
13) доля учебников, переведённых в цифровой формат план и факт - 90%. Школы обеспечены 100% электронными учебниками от издательства «Алматы кітап», «Арман ПВ» через платформы topiq.kz, ekitap.kz.
На основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 все организации образования осуществляют работу в единой информационной системе «Kundelik.kz», бумажные журналы не ведутся.
Не исполнен 1 индикатор: «Уровень удовлетворённости населения качеством дошкольного/ среднего образования» - по итогам социологического опроса уровень удовлетворённости составил 69,5%.
Таким образом, в плане мероприятий развития региона на 2023 год предусмотрено 355 мероприятий, из которых исполнены 325 мероприятий (91,5%), на исполнении - 1 (0,3%), не исполнены 29 мероприятий (8,2%).
По направлению 1 «Рост экономики области» предусмотрено к реализации 241 мероприятие, из которых выполнено 228 мероприятий (94,6%), на исполнении 1 (0,4%), не исполнено 12 мероприятий (5%)
По направлению 2 «Регион комфортный и безопасный» – 27 мероприятий, из которых исполнено 23 мероприятий (85,2%), не исполнено – 4 мероприятия (14,8%).
По направлению 3 «Обеспечение нового качества жизни» – 87 мероприятий, из которых за отчётный год исполнено 76 (87,4%), не исполнено - 11 мероприятий (12,6%).
Неисполнение мероприятий не оказало прямого негативного влияния на социально-экономическое развитие области, общественно-политическую ситуацию в регионе.
3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов.
В а году по области Абай реализованы мероприятия по Национальным проектам, направленным на решение актуальных социально-экономических задач области.
В 2023 году в рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства 2021-2025 годы» (утратило силу постановлением Правительства РК от 22.09.2023 № 828 (вводится в действие с 01.01.2024 г.), на субсидирование гарантирование и грантовое финансирование, было выделено 8,0 миллиардов тенге, в том числе из средств местного бюджета – 1,1 млрд. тенге.
По итогам 2023 года фондом просубсидировано 340 проектов на сумму 24,7 млрд. тенге и выдано гарантий по 180 проектам на сумму 4,3 млрд тенге. (в 2022 году фондом «Даму» в рамках Нацпроекта просубсидировано 649 проектов на сумму 27,9 млрд. и выдано гарантий по 496 проектам на сумму 7,1 млрд).
На грантовое финансирование в 2023 году было выделено из местного бюджета 100 млн. тенге., для участия в вышеуказанном конкурсе через сайт Kezekte.kz, поступило 302 проекта. По результатам конкурсной комиссии одобрено 22 проекта (в 2022 году поступило 339 заявок, из них СУСН – 107. Одобрено 18 проектов на сумму 46 млн., из них 4 СУСН на 9,2 млн. (было поддержано 2 предпринимателя имеющие инвалидность 1-2 группы, 2 предпринимателя имеющие статус неполной семьи).
Вместе с тем, в отчётном периоде разработана Региональная программа развития предпринимательства «Қамқор». Для данной программы из местного бюджета выделено 300,0 млн. тенге, фондом Даму выделено 600,0 млн. тенге.
За 2023 год в рамках данной программы было профинансировано 15 проектов на сумму 622,5 млн. тенге.
Также, в рамках Национального проекта проведена работа по подведению недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего предпринимательства (инвестиций 200 млн. тенге, инфраструктура - 50 млн. тенге), где проведено 2 заседания и одобрены 7 проектов.
На сегодняшний день 2 проекта (КХ «Маулит» - 32,4 млн. тенге, и КХ «Диана» - 44,6 млн. тенге) получили финансирование из местного бюджета, подрядчиком работы завершены в срок, идёт процесс подключения электроэнергии.
Также, в регионе активно реализуются нефинансовые меры поддержки. В области создана специальная комиссия по рассмотрению вопросов включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реестр субъектов социального предпринимательства.