| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | 120 Аппарат акима Мангистауской области | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима области» | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | областной уровень, утверждаемый в составе бюджета области | ||||||
| в зависимости от содержания: | индивидуальная | ||||||
| в зависимости от способа реализации: | текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: | Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акимата и акимата области в целях повышения качествагосударственного управления местных исполнительных органов, а также реализация государственной политики в области информационного обеспечения. Обеспечение качественного и эффективного экономического и бюджетного развития области | ||||||
| Описание бюджетной программы: | Обеспечение деятельности аппарат акима Мангистауской области для эффективноговыполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию | ||||||
| Конечный результат бюджетной программы: | Своевременное, полное и качественное освоение бюджетных средств, эффективное исполнение аппаратом акима возложенных функций, снижение бумажного документооборота, бесперебойное сопровождение информационно-коммуникационных технологий и его эффективное использование | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 1 736 078,1 | 1 719 229,6 | -16 848,5 | 99,0 | ||
| 120 001 015-Услуги по обеспечению деятельности акима области | тыс.тенге | 1 736 078,1 | 1 719 229,60 | -16 848,5 | 99,03 | Экономия по ФОТ, невыполненные договорные обьязательства поставщиков(монтажные работы по установке пандусов, ремонт автотранспорта, усл. по обсл. текущ. ремонту авто ) | |
| Штатная численность сотрудников аппарата акима области | чел. | 459 | 364 | ||||
| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 004 "Капитальные расходы государственного органа" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение деятельности по осуществлению функций эксплуатаций и содержания государственных имуществ, обеспечение снабженческих функций, а также транспортное обслуживание местных представительных, исполнительных органов | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 2 301,00 | 2 300,10 | -0,90 | 100,00 | ||
| 120 004 015 - Капитальные расходы государственных организаций | тыс.тенге | 2 301,0 | 2 300,1 | -0,9 | 100,0 | экономия по ГЗ | |
| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 007 "Капитальные расходы подведомтсвенных организаций" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение деятельности по осуществлению функций эксплуатаций и содержания государственных имуществ, обеспечение снабженческих функций, а также транспортное обслуживание местных представительных, исполнительных органов | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 36 056,00 | 33 846,80 | -2 209,20 | 100,00 | ||
| 120 007 015-Капитальные расходы подведомтсвенных организаций | тыс.тенге | 36 056,0 | 33 846,8 | -2 209,2 | 93,9 | Экономия по результатам госзакупок (уменшение суммы договора) |
|
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 009 "Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Организация проведению выборов сельских акимов реформирования политической системы | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 120 009 032- "Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов" | тыс.тенге | 60 593,0 | 0,0 | -60 593,0 | 0,00 | Экономия за счет проведения по фактическим участкам | |
| Конечный результат: в проведении выборов | |||||||
| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 010 "Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Реализация мероприятий по организации и проведению призыва граждан на срочную воинскую службу | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 8 221,0 | 8 220,9 | -0,1 | 100,0 | ||
| 120 010 015- Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке | тыс.тенге | 8 221,0 | 8 220,9 | -0,1 | 100,00 | Экономия | |
| Конечный результат: своевременное и качественное выполнение возложенных функции по организации и проведения призыва | |||||||
| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение деятельности по подготовке территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба для достижения максимально-эффективноговыполнения возложенных функций | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 88 399,0 | 79 958,3 | -8 440,7 | 90,5 | ||
| 120 011 015 Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба | тыс.тенге | 88 399,0 | 79 958,3 | -8 440,7 | 90,5 | Экономия по результатам госзакупок(Палатка для военного назначение на 40 мест не было доставлен) | |
| Численность сотрудников | чел. | 16 | 16 | ||||
| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 014 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 5 948,0 | 5 946,5 | -1,5 | 100,0 | ||
| 120 014 015 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | тыс.тенге | 5 948,0 | 5 946,5 | -1,5 | 100,0 | ||
| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинго, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан | |||||||
| от "30 "ноября 2016 года № 629 | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период на 1 января 2022 года | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 019 "Обучение участников избирательного процесса" | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: | текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обучение участников избирательного процесса | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс.тенге | 4 096,0 | 4 095,7 | -0,3 | 100,0 | ||
| 120 019 015 Обучение участников избирательного процесса | тыс.тенге | 4 096,0 | 4 095,7 | -0,3 | 100,0 | ||