| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 декабря 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Аппарат акима Мангистауской области" | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 1 806 886,0 | 1 634 382,2 | 1 440 012,5 | 1 482 402,1 | -151 980,1 | 1 364 718,5 | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -75 294,0 | 2 634,5 | 0,0 | 722,7 | 1 911,8 | 0,0 | -72 659,5 | 0,0 | 41 855,8 | 0,0 | 33 416,7 | |||||
| 120 | 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 632 632,0 | 1 465 398,2 | 1 301 816,2 | 1 362 726,1 | -102 672,1 | 1 272 800,3 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29 015,9 | 2 328,1 | 625,7 | 1 702,4 | 0,0 | -26 687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 687,8 | 1702,4 прочая экономия приокончательной оплате по выполненным работам | 102672,1-длительное проведение конкурсн процедур | |
| 120 | 004 | 015 | Капитальные расходы ГУ | 39 361,0 | 39 361,0 | 18 388,4 | 36 422,9 | -2 938,1 | 18 388,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 20972,9-длительное проведение конкурсн процедур | ||||||||
| 120 | 007 | 015 | Капитальные расходы подведомтсвенных организаций | 48 941,0 | 48 941,0 | 48 941,0 | 8 508,8 | -40 432,2 | 7 085,2 | 14,5 | -41 855,8 | 0,0 | 0,0 | -41 855,8 | 41 855,8 | 41855,8-дительное проведение конкурса | ||||||||||
| 009 | 015 | 6 740,0 | 5 740,0 | 5 740,0 | 5 574,3 | -165,7 | 5 574,3 | 97,1 | -165,7 | 165,7 | 165,7 | 0,0 | 165,7- длительное заключ.договора | 165,7- подписка печатьных издании | ||||||||||||
| 010 | 015 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке | 7 929 | 7 929 | 5 595,9 | 6 154,7 | -1 774,3 | 5 440,6 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | -155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -155,3 | 0 | 0 | 0 | 2 768,7 | 0,0 | 2768,7-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | |
| 011 | 015 | Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба | 56 978 | 52 708 | 51 226,0 | 48 710,7 | -3 997,3 | 47 125,6 | 92,0 | 0 | 0 | 0 | -4 100,4 | 140,2 | 97,0 | 43,2 | 0 | -3 960,2 | 0 | 0 | 0 | 3 960,2 | 140,2 из них 97-текущая экономия по ФОТ, 43,2 - прочая экономия | 3960,2-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||
| 014 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 10 182 | 10 182 | 4 182 | 10 181,5 | -0,5 | 4 181,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 остаток за счет округления | 0,5 остаток за счет округления | |
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 0,0 | 4 123,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||