| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Аппарат акима Мангистауской области" | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МУО | |||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | ||||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | |||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | ||||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 1 883 077,0 | 1 539 679,3 | 1 229 213,2 | 1 346 481,9 | -193 197,4 | 1 226 232,6 | 795,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 980,6 | 1 834,1 | 0,0 | 1 320,7 | 513,4 | 0,0 | -1 146,5 | 0,0 | 0,0 | 1 146,5 | 0,0 | ||||||
| 120 | 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 632 632,0 | 1 349 823,0 | 1 103 352,0 | 1 176 873,5 | -172 949,5 | 1 101 144,2 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 207,8 | 1 061,3 | 862,0 | 199,3 | 0,0 | -1 146,5 | 0,0 | 0,0 | 1 146,5 | 2207,8из них 862 -Экономия по ФОТ , 199,3 - изм.график командировок,1146,5- длит пров.конкурс процедур | 172949,5-длительное проведение конкурсн процедур | |||
| 120 | 004 | 015 | Капитальные расходы ГУ | 39 361,0 | 39 361,0 | 18 389,0 | 34 031,3 | -5 329,7 | 18 388,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 остаток за счет округления | 5329,7-длительное проведение конкурсн процедур | |||||||||
| 120 | 007 | 015 | Капитальные расходы подведомтсвенных организаций | 48 941,0 | 8 590,0 | 5 403,0 | 5 701,7 | -2 888,3 | 5 401,9 | 100,0 | -1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 остаток за счет округления | 2888,3-дительное проведение конкурса | ||||||||||||
| 009 | 015 | 6 740,0 | 5 740,0 | 5 740,0 | 5 574,3 | -165,7 | 5 574,3 | 97,1 | -165,7 | 165,7 | 165,7 | 165,7- длительное заключ.договора | 165,7- подписка печатьных издании | ||||||||||||||
| 010 | 015 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке | 7 929 | 7 929 | 4 002,2 | 5 128,8 | -2 800,2 | 4 000,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | -1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 - остаток после окончание платежа | 2800,2-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | |||
| 011 | 015 | Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба | 56 978 | 50 966 | 44 852,0 | 46 525,4 | -4 440,6 | 44 792,2 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | -59,8 | 59,8 | 40,7 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 из них 40,7-текущая экономия по ФОТ, 19,1 - прочая экономия | 4440,6-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | |||
| 013 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 76 191 | 62 965,3 | 43 293,0 | 62 465,5 | -499,8 | 42 749,9 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | -543,1 | 543,1 | 0 | 418,0 | 125,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,1 из них 418 - Экономия по ФОТ, 125,1- экономия при окончания платежа | 499,8 - экономия по ФОТ | ||
| 014 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 10 182 | 10 182 | 4 182 | 10 181,5 | -0,5 | 4 181,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,5 остаток за счет округления | 0,5 остаток за счет округления | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 4 123 | 4 123 | 0,0 | 0,0 | -4 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||