| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Аппарат акима Мангистауской области" | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МУО | |||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | ||||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | |||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | ||||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 2 213 367,0 | 1 825 161,1 | 1 100 287,4 | 1 479 244,0 | -345 917,1 | 1 092 167,4 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 119,9 | 7 824,4 | 0,0 | 4 741,1 | 3 377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 120 | 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 994 745,0 | 1 651 996,7 | 1 007 626,7 | 1 340 597,2 | -311 399,5 | 1 001 496,4 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6 130,2 | 6 130,2 | 3 159,2 | 2 971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6130,2 из них 3159,2 -Экономия по ФОТ , 2971,0- прочая экономия | 311399,5-длительное проведение конкурсн процедур | |||
| 120 | 004 | 015 | Капитальные расходы ГУ | 35 034,0 | 35 034,0 | 1 568,0 | 17 210,7 | -17 823,3 | 1 567,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 остаток за счет округления | 17823,2-длительное проведение конкурсн процедур | |||||||||
| 120 | 007 | 015 | капитальные расходы подведомтсвенных организаций | 8 590,0 | 8 590,0 | 3 915,1 | 5 276,0 | -3 314,0 | 3 914,5 | 100,0 | -0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 остаток за счет округления | 3314-дительное проведение конкурса | ||||||||||||
| 009 | 015 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 998,9 | -1,1 | 3 998,9 | 100,0 | -1,1 | 0,0 | 1,1 - экономия | 1,1-экономия | |||||||||||||||
| 010 | 015 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке | 6 929 | 6 929 | 4 381,4 | 5 128,8 | -1 800,2 | 3 981,3 | 90,9 | 0 | 0 | 0 | -400,1 | 400,1 | 0,0 | 0,0 | 400,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,1 прочая экономия | 1800,1-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | |||
| 011 | 015 | Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба | 74 778 | 51 495 | 39 792,3 | 42 360,2 | -9 134,8 | 39 498,1 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | -294,2 | 293,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,2 из них 293,3-текущая экономия по ФОТ, 0,7 - прочая экономия | 9131,7-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||||
| 111 | 14 329,0 | 1 194,0 | 1 194,0 | 1 100,2 | -93,8 | 1 100,2 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | -93,8 | -93,8 | 0,0 | -93,8 | 0,0 | 0,0 | -94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 113 | 1 053,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 121 | 774,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 122 | 451,0 | 37,0 | 37,0 | 22,8 | -14,2 | 22,8 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | -14,2 | -14,2 | 0,0 | -14,2 | 0,0 | 0,0 | -14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 124 | 215,0 | 18,0 | 18,0 | 9,3 | 8,8 | 9,2 | 51,1 | 0 | 0 | 0 | -8,8 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | -9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 143 | 27 321,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 149 | 1 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 152 | 368,0 | 258,0 | 0,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 153 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 5 999,9 | 5 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 999,9 | 0,0 | 5 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 159 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 999,9 | 5 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 999,9 | 0,0 | 5 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 161 | 974,0 | 81,0 | 81,0 | 5 999,9 | 5 918,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | -81,0 | 5 918,9 | 0,0 | 5 918,9 | 0,0 | 0,0 | -81 | 0 | 0 | 81 | |||||||
| 322 | 6 455,0 | 6 000,0 | 0,0 | 5 999,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 013 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 83 291 | 61 116,4 | 39 003,9 | 58 672,3 | -2 444,1 | 37 710,6 | 96,7 | 0 | 0 | 0 | -1 293,3 | 1 293,2 | 0 | 1 288,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293,2 из них 1288,6- Экономия по ФОТ, 4,6- прочая экономия | 2444,1-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||
| 014 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 6 000 | 6 000 | 0 | 5 999,9 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 остаток за счет округления | |||