| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 01 марта 2020 года | по состоянию на 01 мая 2020 год | |||||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Аппарат акима Мангистауской области" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 2 233 574 | 1 490 306 | 491 480 | 724 322 | -765 984 | 481 592 | 98 | 0 | 0 | 0 | -9 888,5 | 808 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,3 | |||||||||
| 120 | 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 993 535 | 1 344 464 | 464 574 | 675 591,5 | -668 872,4 | 455 143,4 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | -9 430,5 | 714,5 | 0 | 0 | 8 716 | 0 | 0 | 9430,5 из них 714,5 -Экономия по ФОТ , 8716,0 -экономия | 668872,4-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||||||
| 120 | 004 | 015 | Капитальные расходы ГУ | 35 034,0 | 35 034,0 | 82,1 | -34 951,9 | |||||||||||||||||||||
| 120 | 007 | 015 | капитальные расходы подведомтсвенных организаций | 4 870,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 010 | 015 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке | 6 929 | 6 929 | 414,0 | 2 448,8 | -4 480,2 | 117,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | -296,1 | 188,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,3 | 188,3-кредиторск задолженность | 4480,1-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||||||
| 011 | 015 | Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба | 74 778 | 33 658 | 9 549 | 12 808,6 | -20 849,4 | 9 400,0 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | -149,0 | 149,0 | 66,3 | 82,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,3 из них 289,3-Экономия по Фот, 113 -позднее предоставление счет фактур | 6639,7-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||||
| 013 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 92 428 | 44 221,4 | 16 943,4 | 29 209,8 | -15 011,6 | 16 930,5 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | -12,9 | 0 | 0 | 11,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8из них 11,0- Экономия по ФОТ, 2 - экономия | 15011,5-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | |||
| 014 | 015 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 26 000 | 26 000 | 0 | 4 181,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15818,5-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур | ||||||