Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета

                                                Приложение №9 к Инструкции по проведению      
                                                бюджетного мониторинга      
Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета      
по состоянию на 1 января 2020  года       
Форма: 1-МУО                                                        
      Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета  
                                                                                     по состоянию на 01 марта 2020 года по состоянию на 01 апреля 2020 год                          
ГУ "Аппарат акима Мангистауской области"                                                    
Форма: 1-МУО                                                      
Периодичность   ежемесячная                                                  
Вид бюджета     областной                                                  
                                                    тыс.тенге      
Код Наименование Сводный план финансирования на год Сводный план финансирования на отчетный период Принятые обязательства Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) Оплаченные обязательства % исполнения (гр.10/гр.7*100) Ожидаемое исполнение плана на год % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) в том числе Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) в том числе причины неосвоения Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)      
АБП Программа Подпрограмма экономия по результатам госзакупок экономия по ФОТ прочая экономия невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП прочие причины      
по обязательствам по платежам      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
      из них:                                                    
      Текущие программы 2 213 549,0 1 589 284,1 663 726,8 952 033,6 -637 251 659 583,6 99 0 0 0 -4 143,2     1 878,7 2 263,1 0 0 0,0 0 0 0,0          
120 001 015 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 994 745 1 460 000 622 550 886 512,4 -573 487,5 619 351,5 99,5 0 0 0 -3 198,4     1 339,6 1 858,8 0 0   0 0   3198,4 из них 1339,6 -Экономия по ФОТ , 1858,8 - экономия при оканчательной оплате труда и услуг по мб 573 487,5-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур        
120 004 015 Капитальные расходы ГУ 35 034,0 35 034,0 83,0 82,1 -34 951,9 82,1                 0,9             0,878 остатоек за счет округления        
120 007 015 капитальные расходы подведомтсвенных организаций 8 590,0 3 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0   3720,0 длительное проведение конкурсных прцедур      
  009 015                               831,0             831,009 - экономия при оканчательной оплате труда и услуг по мб 831,009 - экономия при оканчательной оплате труда и услуг по мб      
  010 015 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке 6 929 6 929 1 154,5 2 803,5 -4 125,5 822,2 71,2 0 0 0 -332,3 332,3     332,3 0 0 0 0 0 0,0 332,3-экономия при оканчательной оплате труда и услуг по мб 4125,5-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур        
  011 015 Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба 74 778 35 758 11 927 15 344,6 -20 413,4 11 869,5 99,5 0 0 0 -57,7 57,7 0,0 3,3 54,4 0 0 0 0 0 0 57,7 из них 3,3-Экономия по Фот, 54,4 - остаток за счет округления 20413,4-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур        
  013 015 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана 83 291 37 661,2 23 830,2 37 109,5 -551,7 23 276,8 97,7 0 0 0 -553,4 0 0 535,8 17,6 0 0 0 0 0 0 553,4из них 535,8 - Экономия по ФОТ,  17,6- остаток за счет округления 551,7-не заключение договора, из-за длительного проведения конкурсных процедур        
  014 015 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана 10 182 10 182 4 182 10 181,5 -0,5 4 181,5 100,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,5 0 0 0 0 0   0,480 остаток за счет округления 0,481остаток за счет округления      
                                                           
                                                           
                                                           
      Зам. руководителя  аппарата        Н. Телегенов                                        
                                                           
                                                           
                                                           
      Руководитель отдела финансов и бухгалтерского учета   Н. Оразова                                         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Дата публикации
01 апреля 2020