| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||
| ГУ "Аппарат акима Мангистауской области" | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МУО | |||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | ||||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | |||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | ||||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 1 813 512,0 | 1 812 512,0 | 1 812 512,0 | 1 778 967,5 | -33 544,5 | 1 778 386,3 | 715,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34 125,7 | 19 478,8 | 0,0 | 19 272,6 | 206,2 | 0,0 | -14 646,9 | 0,0 | 8 036,1 | 0,0 | 6 610,8 | ||||||
| 120 | 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 646 795,0 | 1 646 795,0 | 1 646 795,0 | 1 627 830,9 | -18 964,1 | 1 627 522,4 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19 272,6 | 19 272,6 | 19 272,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19272,6 экономия по ФОТ приокончательной оплате по выполненным работам |
19272,6 экономия по ФОТ приокончательной оплате по выполненным работам |
|||
| 120 | 004 | 015 | Капитальные расходы ГУ | 33 088,0 | 33 088,0 | 33 088,0 | 33 085,9 | -2,1 | 33 085,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 2,1 | 2,1-прочие причины | ||||||||
| 120 | 007 | 015 | Капитальные расходы подведомтсвенных организаций | 48 941,0 | 48 941,0 | 48 941,0 | 40 904,9 | -8 036,1 | 40 904,9 | 83,6 | -8 036,1 | 0,0 | 0,0 | -8 036,1 | 8 036,1 | 8036,1- экономия по ГЗ | |||||||||||
| 009 | 015 | 6 740,0 | 5 740,0 | 5 740,0 | 5 574,3 | -165,7 | 5 574,3 | 97,1 | -165,7 | 165,7 | 165,7 | 0,0 | 165,7- длительное заключ.договора | 165,7- подписка печатьных издании | |||||||||||||
| 010 | 015 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской подготовке | 7 929 | 7 929 | 7 929 | 7 570,3 | -358,7 | 7 570,3 | 95,5 | 0 | 0 | 0 | -358,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -358,7 | 0 | 0 | 0 | 358,7 | 0,0 | 358,7-экономия по ГЗ | ||
| 011 | 015 | Подготовка территориальной обороны и обороны областного масштаба | 55 714 | 55 714 | 55 714 | 55 696,8 | -17,2 | 55 424,0 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | -290,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | -250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 40 - прочая экономия | 250,0 - экономия по ГЗ | ||||
| 014 | 015 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 10 182 | 10 182 | 10 182 | 4 181,5 | -6 000,5 | 4 181,5 | 41,1 | 0 | 0 | 0 | -6 000,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | -6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,0 | 0,5-прочая экономия | 6000,0 -не предоставление услуги вертолета предназначенных для чрезвычайных ситуаций | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 0,0 | 4 123,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||