БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 120-ГУ «Аппарат акима Мангистауской области» на 2021-2023 годы

Код и наименование бюджетной программы

001 -Услуги по обеспечению деятельности акима области

Руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;

Законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановлений Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан»,  от 29 декабря 2017 года                   № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных                                  служащих в пилотном режиме», от 31 декабря 2015 года № 1193
«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 11 декабря 2020  года №  39/462   «Об областном бюджете на         2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акимата и акима области в целях повышения качества государственного управления местных исполнительных органов, а также реализация государственной политики в области информационного обеспечения. Обеспечение качественного и эффективного экономического и бюджетного развития области.

Конечный результат бюджетной программы

Своевременное, полное и качественное освоение бюджетных средств, эффективное исполнение аппаратом акима возложенных функций, снижение бумажного документооборота, бесперебойное сопровождение информационного-коммуникационных технологий и его эффективное использование   

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ГУ «Аппарат акима Мангистауской области»

тыс. тенге

847 800,6

591 400,0

459 120,0

450 426,0

470 435,0

КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области»

тыс. тенге

944 094,6

1 055 395,0

1 166 694,0

1 170 628,0

1 230 388,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Штатная численность сотрудников ГУ «Аппарат акима» аппарата -  всего, в том числе:

Ед.

81

77

77

77

77

политические государственные служащие

административные государственные служащие - корпуса "А"

административные государственные служащие - корпуса "Б"

административные персоналы

Ед.

6

1

57

17

6

1

58

12

6

1

58

12

6

1

58

12

6

1

58

12

Штатная численность сотрудников КГУ "Управление делами"-  всего, в том числе:

Ед.

494

365

365

365

365

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

015 – За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

   в зависимости от содержания:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

   текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

тыс. тенге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Расходы на содержание по бюджетной программе

тыс. тенге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима области для реализации государственных функций

тыс. тенге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

011 – За счет средств Республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

   в зависимости от содержания:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

   текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

тыс. тенге

38 904,8

-

-

-

-

Расходы на содержание по бюджетной программе

тыс. тенге

38 904,8

-

-

-

-

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима области для реализации государственных функций

тыс. тенге

38 904,8

-

-

-

-

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

38 904,8

-

-

-

-

код и наименование бюджетной программы

007 - Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                              Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 11 декабря 2020  года №  39/462   «Об областном бюджете на   2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Осуществление  функций эксплуатации и содержания государственных имуществ, обеспечение снабженческих функций местных представительных, исполнительных и государственных органов

Конечный результаты:

Улучшение МТБ местных исполнительных органов

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по осуществлению   функций эксплуатации и содержания государственных имуществ, обеспечение снабженческих функций, а также транспортное обслуживание  местных представительных, исполнительных и государственных органов для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Оснащение материально-технической базы местных исполнительных и государственных органов

тыс. тенге

20 786,6

48 941,0

12 782,0

0,0

0,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

20 786,6

48 941,0

12 782,0

0,0

0,0

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Число приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств (412-специфика)

Ед,

-

-

-

-

-

Приобретение транспортных средств (413-специфика)

Ед,

-

-

-

-

-

Приобретение машин, оборудование, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (414-специфика)

Ед,

46

-

-

-

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (421-специфика)

Ед,

-

-

-

-

-

Код и наименование бюджетной программы

010 -Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановления  Правительства  Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 620 «Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу»;

Решение областного маслихата от 11 декабря 2020  года №  39/462   «Об областном бюджете на                      2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в  зависимости  от  содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Организация и обеспечение исполнение законодательства по вопросам воинской службы

Описание (обоснование) бюджетной программы

Реализация мероприятий по организации и проведению призыва граждан на срочную воинскую службу

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Организация и проведение призыва на воинскую службу

тыс. тенге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 772,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 772,0

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Число проведенных  мероприятий по организаций  призыва

Ед.

2

2

2

2

2

Раздаточные материалы

Ед.

2

2

2

2

2

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Содержание, обеспечение, снабжение и своевременное и качественное выполнение возложенных функций по организации и проведению призыва

тыс. тенге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 772,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 772,0

Код и наименование бюджетной программы

011 – Подготовка территориальной обороны и территориальной обороны областного масштаба

Руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790. «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 11 декабря 2020  года №  39/462   «Об областном бюджете на                2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Организация мероприятий по проведению учений по территориальной обороне областного масштаба. 

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по подготовке территориальной обороны и территориальная оборона областного  масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

56 305,0

55 714,0

93 219,0

104 149,0

106 232,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

56 305,0

55 714,0

93 219,0

104 149,0

106 232,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

ед.

13

16

16

16

16

административные персоналы

ед.

13

16

16

16

16

Код и наименование бюджетной программы

014 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Закон  Республики  Казахстан от 11 апреля  2014 года « О гражданской защите»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 «Об областном бюджете на   2021-2023 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Организация и обеспечение исполнение законодательства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба

тыс. тенге

-

10 182,0

6 000,0

6 300,0

6 615,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

-

10 182,0

6 000,0

6 300,0

6 615,0

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2019 год

2020год

2021 год

2022 год

2023 год

Оплата
транспортных услуг (153-специфика)

Ед

2

2

2

2

2

Аренда воздушных транспортных средств

ед

2

2

2

2

2