БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 120- «Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ 2021-2023 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама коды және  атауы

001 –Облыс  әкімінің  қызметін  қамтамасыз  ету

Бюджеттік  бағдарлама  басшысы

Н.Т. Тәжібаев– Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  басшысы

Бюджеттік  бағдарламаның нормативтік  құқықтық негізі

1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы;

Қазақстан  Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет  кодексі;

Қазақстан  Республикасының  2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық   кодексі;

Қазақстан  Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы» Заңы;

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы», 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 «Мемлекеттiк әкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы», 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулылары;

Облыстық  мәслихаттың  2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/462 «2021-2023 жылдарға   арналған облыстық  бюджет  туралы» шешімі.

Бюджеттік  бағдарламаның  түрі

мемлекеттік  басқару  деңгейіне қарай

облыстық

ұсталуына  қарай

мемлекеттік   функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

іске  асыру  тәсіліне қарай

жеке дара

ағымдағы/ дамуы

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  мақсаты

Жергілікті   атқарушы  органдардың  мемлекеттік  басқару  сапасын  арттыру,  сондай-ақ  ақпараттық  қамтамасыз   ету  саласында мемлекеттік  саясатты   іске  асыру  мақсатында  облыс  әкімдігінің  және  әкімінің  қызметін  ақпараттық-талдамалық, ұйымдастыру-құқықтық және  материалдық-техникалық  қамтамасыз   етуді  жүзеге  асыру. Облыстың экономикалық  және бюджеттік сапалы және  тиімді дамуын қамтамасыз   ету.

Бюджеттік  бағдарламаның түпкі  нәтижесі

Бюджет қаражатын уақылы, толық және сапалы игеру орындау, әкім аппаратымен  жүктелген функцияларын тиімді қағаздық құжат айналымын азайту, ақпараттық-комуникациялық технологияларды толасыз сүйемелдеу және оны тиімді пайдалану

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Сапалы  экономикалық және  бюджеттік жоспарлау бойынша жүктелген   функцияларын  тиімді  орындау  үшін  Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  қызметін  қамтамасыз   ету. Жалақыны өтетақы төлемдерін, салықтарды, әлеуметтік аударымдарды, іссапарларды және ел ішіндегі жолсапарларды, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мен кадрларды қайта даярлауды, басқа да қорларды сатып алуды, байланыс қызметін төлеуді, басқа да қызметтер мен жұмыстарды, басқа да ағымдағы шығыстарды төлеу. 

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар, барлығы

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

«Маңғыстау  облысы  әкімінің  аппараты» ММ

мың  теңге

847 800,6

591 400,0

459 120,0

450 426,0

470 435,0

«Маңғыстау облысы әкімінің Іс басқармасы» КММ

мың теңге

944 094,6

1 055 395,0

1 166 694,0

1 170 628,0

1 230 388,0

Бюджеттік   бағдарлама  бойынша  шығыстар  жиыны

мың  теңге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Тікелей  нәтиже   көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

«Маңғыстау  облысы  әкімінің  аппараты» ММ  қызметкерлерінің  штат  саны -  барлығы, оның  ішінде:

Бірлік

81

77

77

77

77

Саяси мемлекеттік қызметшілер

Әкімшілік мемлекеттік қызметші - "А" корпусы- саяси  мемлекеттік қызметші

Әкімшілік мемлекеттік қызметші - "Б" корпусы

- әкімшілік персоналдар

Бірлік

6

1

57

17

6

1

58

12

6

1

58

12

6

1

58

12

6

1

58

12

«Маңғыстау облысы әкімінің Іс басқармасы» КММ  қызметкерлерінің штат саны-барлығы, оның ішінде:

Бірлік

494

365

365

365

365

Бюджеттік  кіші  бағдарламаның коды  және атауы:

015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік  кіші  бағдарламаның түрі:

   Ұсталуына  қарай:

Мемлекеттік  функцияларды, өкілеттіктерді  жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

   ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Жүктелген   функцияларды  сапалы  экономикалық  және  бюджеттік  жоспарлау  бойынша  тиімді  орындау үшін Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  қызметін қамтамасыз   ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Аппарат қызметкерлерінің штат саны

мың теңге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Бюджеттік  кіші бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Мемлекеттік функцияларын іске асыру үшін облыс әкім аппаратын ұстау және қызметін қамтамасыз ету

мың теңге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Бюджеттік  кіші бағдарлама  бойынша  шығыстардың  жиыны

мың  теңге

1 775 019,3

1 646 795,0

1 625 814,0

1 621 054,0

1 700 823,0

Бюджеттік  кіші  бағдарламаның коды  және атауы:

011 – «Республикалық бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік  кіші  бағдарламаның түрі:

   Ұсталуына  қарай:

Мемлекеттік  функцияларды, өкілеттіктерді  жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

   ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Жүктелген   функцияларды  сапалы  экономикалық  және  бюджеттік  жоспарлау  бойынша  тиімді  орындау үшін Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  қызметін қамтамасыз   ету.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Аппарат қызметкерлерінің штат саны

мың теңге

38 904,8

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

38 904,8

-

-

-

-

Бюджеттік  кіші бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Мемлекеттік функцияларын іске асыру үшін облыс әкім аппаратын ұстау және қызметін қамтамасыз ету

мың теңге

38 904,8

-

-

-

-

Бюджеттік  кіші бағдарлама  бойынша  шығыстардың  жиыны

мың  теңге

38 904,8

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама коды және  атауы

007 –Ведомствоға бағынысты  мемлекеттік  мекемелердің  күрделі қаржы  шығыстары

Бюджеттік  бағдарлама  басшысы

Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  басшысы

Бюджеттік  бағдарламаның нормативтік  құқықтық  негізі

1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конститутциясы                                                                             Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет Кодексі,

Қазақстан  Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы» Заңы;

Облыстық  мәслихаттың  2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/462  «2021-2023 жылдарға   арналған облыстық  бюджет  туралы» шешімі.

Бюджеттік  бағдарламаның  түрі

мемлекеттік  басқару  деңгейіне қарай

облыстық

ұсталуына қарай

мемлекеттік   функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

іске  асыру  тәсіліне қарай

жеке дара

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  мақсаты

Мемлекеттік  мүліктерді пайдалану  және  күтіп  ұстау   функцияларын жүзеге  асыру, жергілікті өкілді,  атқарушы және мемлекеттік  органдардың  жабдықтау функцияларын қамтамасыз   ету

Түпклікті  нәтижесі:

Жергілікті атқарушы органдардың МТБ жақсарту

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Жүктелген  функцияларын  барынша  тиімді  орындауға қол жеткізу  үшін, мемлекеттік  мүліктерді пайдалану  және  күтіп  ұстау   функцияларын жүзеге  асыру бойынша  қызметін  қамтамасыз  ету, жергілікті өкілді,  атқарушы және мемлекеттік  органдардың  жабдықтау функцияларын,   сондай-ақ   көліктік  қызмет  көрсетуді  қамтамасыз   ету

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар, барлығы

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Жергілікті өкілді,  атқарушы және мемлекеттік  органдардың материалдық-техникалық  базасын  жарақтандыруды  орындау аясындағы   іс-шаралар 

мың теңге

20 786,6

48 941,0

12 782,0

0,0

0,0

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар  жиыны

мың  теңге

20 786,6

4 870,0

12 782,0

0,0

0,0

Тікелей  нәтиже   көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Орын-жайларды ғимараттарды және құрылыстарды, беріліс құралдарын сатып алу (412-ерекшелік)

Бірлік

-

-

-

-

-

Көлік құралдарын сатып алу (413-ерекшелік)

Бірлік

-

-

-

-

-

Машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, өндірістік және шаруашылық бұйымдар сатып алу (414-ерекшелік)

Бірлік

46

-

-

-

Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беріліс құралдарын күрделі жөндеу (421 – ерекшелік)

Бірлік

-

-

-

-

Бюджеттік бағдарлама коды және  атауы

010 –Жалпыға бірдей  әскери  міндеттерді  орындау аясындағы   іс-шаралар

Бюджеттік  бағдарлама  басшысы

Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  басшысы

Бюджеттік  бағдарламаның нормативтік  құқықтық негізі

1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы;

Қазақстан  Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет  кодексі;

Қазақстан  Республикасының  2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық   кодексі;

Қазақстан  Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы» Заңы;

Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 620 «Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы» қаулысы;

Облыстық  мәслихаттың  2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/462  «2021-2023 жылдарға   арналған облыстық  бюджет  туралы» шешімі.

 Бюджеттік  бағдарламаның  түрі

мемлекеттік  басқару  деңгейіне қарай

облыстық

ұсталуына  қарай

мемлекеттік   функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

іске  асыру  тәсіліне қарай

жеке дара

ағымдағы/ дамуы

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  мақсаты

Әскери  қызмет  мәселелері  бойынша  заңнаманы  орындауды  ұйымдастыру  және  қамтамасыз   ету.

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Азаматтарды  мерзімді  әскери  қызметке  шақыруды  ұйымдастыру және  жүргізу  жөніндегі  іс-шараларды   іске  асыру.

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар, барлығы

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Әскерге шақыруды ұйымдастыру және іс-шараларды өткізу

мың теңге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 772,0

Бюджеттік   бағдарлама  бойынша  шығыстар  жиыны

мың теңге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 164,0

Тікелей  нәтиже   көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  жыл

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Әскерге шақыруды ұйымдастыру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

Бірлік

2

2

2

2

2

Үлестірілмелі материалдар

Бірлік

2

2

2

2

2

Бюджеттік  кіші бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Шақыруды  ұйымдастыру  және жүргізу бойынша ұстау, қамтамасыз ету,  жабдықтау функцияларын уақытылы  және  сапалы  орындау

мың теңге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 164,0

Бюджеттік  кіші бағдарлама  бойынша  шығыстар  жиыны

мың теңге

6 581, 3

7 929,0

11 584,0

12 164,0

12 164,0

Бюджеттік бағдарлама коды және  атауы

011 – Аумақтық  қорғанысты  және облыс  ауқымында  аумақтық  қорғанысты дайындау

Бюджеттік  бағдарлама  басшысы

 Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  басшысы

Бюджеттік  бағдарламаның нормативтік  құқықтық негізі

Қазақстан  Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет  кодексі;

Қазақстан  Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  Салық   кодексі;

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы» Заңы;

Қазақстан Республикасы Ұкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» қаулысы,

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысы;

Облыстық  мәслихаттың  2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/462  «2021-2023 жылдарға   арналған облыстық  бюджет  туралы» шешімі.

Бюджеттік  бағдарламаның  түрі

мемлекеттік  басқару  деңгейіне қарай

облыстық

ұсталуына  қарай

мемлекеттік   функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

іске  асыру  тәсіліне қарай

жеке дара

ағымдағы/дамуы

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  мақсаты

Облыс  ауқымында  аумақтық  қорғану бойынша  оқу-жаттығулар өткізу  бойынша   іс-шараларды  ұйымдастыру.   

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Жүктелген  міндеттерді  барынша  тиімді  орындауға барынша  қол  жеткізу  үшін  аумақтық  қорғанысты  және облыс  ауқымында   аумақтық  қорғанысты   дайындау  бойынша  қызметін қамтамасыз ету.

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар, барлығы

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Басқару  аппаратын  штат  санының  лимиті  шегінде  ұстау

тыс. тенге

56 305,0

55 714,0

93 219,0

104 149,0

106 232,0

Бюджеттік   бағдарлама  бойынша  шығыстар  жиыны

тыс. тенге

56 305,0

55 714,0

93 219,0

104 149,0

106 232,0

Тікелей  нәтиже   көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  жыл

2019 жыл

2020 жыл

2021жыл

2022 жыл

2023 жыл

Аппарат   қызметкерлерінің  штат  саны -  барлығы, оның  ішінде:

бірлік

13

16

16

16

16

Әкімшілік персоналдар

бірлік

13

16

16

16

16

Бюджеттік бағдарлама коды және  атауы

014 – Облыс ауқымында төтенше  жағдайлардың   алдын  алу  және  жою

Бюджеттік  бағдарлама  басшысы

Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау  облысы  әкімі  аппаратының  басшысы

Бюджеттік  бағдарламаның нормативтік  құқықтық негізі

Қазақстан  Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет  кодексі;

Қазақстан  Республикасының  2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық  қорғау  туралы» Заңы;            2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы»  Заңы;

Облыстық  мәслихаттың  2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/462  «2021-2023 жылдарға   арналған облыстық  бюджет  туралы» шешімі.

Бюджеттік  бағдарламаның  түрі

мемлекеттік  басқару  деңгейіне қарай

облыстық

ұсталуына  қарай

мемлекеттік   функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру  және  осыдан  туындайтын  мемлекеттік  қызметтер   көрсету

іске  асыру  тәсіліне қарай

жеке дара

ағымдағы/ дамуы

ағымдағы

Бюджеттік  бағдарламаның  мақсаты

Облыс  ауқымында  төтенше жағдайлардың   алдын  алу  және  жою  бойынша заңнаманы  орындауды ұйымдастыру  және  қамтамасыз   ету.

Бюджеттік  бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Жүктелген  міндеттерді  барынша  тиімді  орындауға  қол  жеткізу  үшін облыс  ауқымында  төтенше жағдайлардың   алдын  алу  және  жою  бойынша қызметін қамтамасыз   ету.

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар, барлығы

Бюджеттік  бағдарлама  бойынша  шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Облыс  ауқымында  төтенше жағдайлардың   алдын  алу  және  жою  бойынша  іс-шараларды  қаржыландыру

тыс. тенге

-

10 182,0

6 000,0

6 300,0

6 615,0

Бюджеттік   бағдарлама  бойынша  шығыстар  жиыны

тыс. тенге

-

10 182,0

6 000,0

6 300,0

6 615,0

Тікелей  нәтиже   көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы  кезең

2019 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

Ақы төлеу

көліктік қызмет көрсету (153-ерекшелік)

бірлік

2

2

2

2

2

Әуе көлігі құралдарын жалдау

бірлік

2

2

2

2

2