БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 120-ГУ «Аппарат акима Мангистауской области» на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы

001 -Услуги по обеспечению деятельности акима области

Руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;

Законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановлений Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан»,  от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме», от 31 декабря 2015 года № 1193
«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395  «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акимата и акима области в целях повышения качества государственного управления местных исполнительных органов, а также реализация государственной политики в области информационного обеспечения. Обеспечение качественного и эффективного экономического и бюджетного развития области.

Конечный результат бюджетной программы

Своевременное, полное и качественное освоение бюджетных средств, эффективное исполнение аппаратом акима возложенных функций, снижение бумажного документооборота, бесперебойное сопровождение информационного-коммуникационных технологий и его эффективное использование   

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

ГУ «Аппарат акима Мангистауской области»

тыс. тенге

758 008,0

860 820,0

951 912,0

876 130,0

905 720,0

КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области»

тыс. тенге

924 924,0

948 593,0

1 041 623,0

1 008 867,0

1 045 022,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 682 932,0

1 809 413,0

1 993 535,0

1 884 997,0

1 950 742,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников ГУ «Аппарат акима» аппарата -  всего, в том числе:

Ед.

88

81

81

88

88

политические государственные служащие

административные государственные служащие - корпуса "А"

административные государственные служащие - корпуса "Б"

административные персоналы

Ед.

6

1

45

36

6

1

57

17

6

1

60

14

6

1

60

14

6

1

60

14

Штатная численность сотрудников КГУ "Управление делами"-  всего, в том числе:

Ед.

478

494

494

494

494

од и наименование бюджетной подпрограммы:

015 – За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

   в зависимости от содержания:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

   текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

тыс. тенге

1 682 932,0

1 809 413,0

1 993 535 ,0

1 884 997,0

1 950 742,0

Расходы на содержание по бюджетной программе

тыс. тенге

1 682 932,0

1 809 413,0

1 993 535 ,0

1 884 997,0

1 950 742,0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима области для реализации государственных функций

тыс. тенге

1 682 932,0

1 809 413,0

1 993 535 ,0

1 884 997,0

1 950 742,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 682 932,0

1 809 413,0

1 993 535 ,0

1 884 997,0

1 950 742,0

Код и наименование бюджетной программы

014 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Закон  Республики  Казахстан от 11 апреля  2014 года « О гражданской защите»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395  «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Организация и обеспечение исполнение законодательства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба

тыс. тенге

4 678,0

6 000,0

26 000,0

6 300,0

6 615,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

4 678,0

6 000,0

26 000,0

6 300,0

6 615,0

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Оплата
транспортных услуг (153-специфика)

Ед

2

2

2

2

2

Аренда воздушных транспортных средств

ед

2

2

2

2

2

Код и наименование бюджетной программы

011 – Подготовка территориальной обороны и территориальной обороны областного масштаба

Руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790. «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395  «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Организация мероприятий по проведению учений по территориальной обороне областного масштаба.   

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по подготовке территориальной обороны и территориальная оборона областного  масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

56 968,6

66 022,0

74 778,0

66 679,0

69 016,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

56 968,6

66 022,0

74 778,0

66 679,0

69 016,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

ед.

13

13

13

13

13

административные персоналы

ед.

13

13

13

13

13

код и наименование бюджетной программы

013 - Обеспечение  деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395  «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение  деятельности Ассамблеи народа Казахстана области»  Укрепление  межэтнического согласия  и национального  единства в регионе. Создание эффективной системы организационного, финансового и материально-технического   обеспечения

Конечный результат бюджетной программы

Своевременное, полное и качественное освоение бюджетных средств, эффективное исполнение аппаратом акима возложенных функций, снижение бумажного документооборота, бесперебойное сопровождение информационного-коммуникационных технологий и его эффективное использование   

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

130 470,2

77 227,0

92 428,0

94 338,0

98 230,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

130 470,2

77 227,0

92 428,0

94 338,0

98 230,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

ед.

21

27

27

27

27

административные персоналы

ед.

21

27

27

27

27

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Проведение   фестивалей, мероприятии, форумов, круглых столов с целью укрепления межэтнического согласия и национального единства в регионе,

проведение  общественно-массовых, научно-аналитической, информационной работы Ассамблеи народа Казахстана

тыс. тенге

130 470,2

77 227,0

42 729,0

45 720,0

48 920,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

130 470,2

77 227,0

92 428,0

94 338,0

98 230,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

В целях укрепления национального единства в регионе, мероприятий, форумов, круглых столов, проведения конкурса и учреждения по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана

ед.

237

65

-

-

-

код и наименование бюджетной программы

009 –Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                Конституция Республики Казахстан Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Конституционный Закон Республики Казахстан « О выборах в Республике Казахстан»

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

Организационные мероприятия по проведению выборов

в зависимости от способа реализации

индивидуальное

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение и проведение выборов акимов

Конечный результаты:

Повышение эффективности системы государственного управления и ответственности органов исполнительной власти перед населением, импульс дальнейшей демократизации политической системы и развития гражданского общества

Описание (обоснование) бюджетной программы

Организация проведению выборов сельских акимов реформирования политической системы

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Обеспечение расходов нижестоящих бюджетов на проведение выборов городов районного значения, сел,  

тыс. тенге

903,0

3 992,0

4 000,0

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

903,0

3 992,0

4 000,0

-

-

Показателей прямого результат

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Число организованных выборов (мероприятий )

Ед.

1

1

5

-

-

код и наименование бюджетной программы

004 - Капитальные расходы государственного органа 

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                              Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Приобретение и обеспечение  государственного органа материально-техническими средствами

Конечный результаты:

Улучшение МТБ государственного органа

Описание (обоснование) бюджетной программы

Реализация мероприятий по приобретению и оснащению деятельности аппарата акима области  для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Оснащение материально-технической базы государственного органа

тыс. тенге

1 898,9

9 471,0

35 034,0

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 898,9

9 471,0

35 034,0

-

-

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Приобретение машин, оборудование, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (414-специфика)

Приобретение нематериальных активов (416-специфика)

Ед,

6

-

-

-

-

код и наименование бюджетной программы

007 - Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                              Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Осуществление  функций эксплуатации и содержания государственных имуществ, обеспечение снабженческих функций местных представительных, исполнительных и государственных органов

Конечный результаты:

Улучшение МТБ местных исполнительных органов

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по осуществлению   функций эксплуатации и содержания государственных имуществ, обеспечение снабженческих функций, а также транспортное обслуживание  местных представительных, исполнительных и государственных органов для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Оснащение материально-технической базы местных исполнительных и государственных органов

тыс. тенге

4 870,0

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

4 870,0

-

-

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Число приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств (412-специфика)

Ед,

-

-

-

-

-

Приобретение транспортных средств (413-специфика)

Ед,

-

-

-

-

-

Приобретение машин, оборудование, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (414-специфика)

Ед,

-

46

-

-

-

Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (421-специфика)

Ед,

-

-

-

-

-