1 қосымша
Маңғыстау облысы әкімі
аппараты басшысының
«___»________ 2020 жылғы
№ ____ бұйрығына
1 қосымша
Маңғыстау облысы әкімі
аппараты басшысының
« 12 » наурыз 2020 жылғы
№ 11 нқ бұйрығына
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120- «Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ 2020-2022 жылдарға арналған
|
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы |
001 –Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Н.Т. Тәжібаев– Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы; Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі; Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексі; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы», 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 «Мемлекеттiк әкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы», 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулылары; «Облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы 32/395 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешім; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 28 ақпандағы № 33/403 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 24 сәуіріндегі № 35/424 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай |
облыстық |
|||||
|
ұсталуына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
||||||
|
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке дара |
||||||
|
ағымдағы/ дамуы |
ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік басқару сапасын арттыру, сондай-ақ ақпараттық қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында облыс әкімдігінің және әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру. Облыстың экономикалық және бюджеттік сапалы және тиімді дамуын қамтамасыз ету. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі |
Бюджет қаражатын уақылы, толық және сапалы игеру орындау, әкім аппаратымен жүктелген функцияларын тиімді қағаздық құжат айналымын азайту, ақпараттық-комуникациялық технологияларды толасыз сүйемелдеу және оны тиімді пайдалану |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Сапалы экономикалық және бюджеттік жоспарлау бойынша жүктелген функцияларын тиімді орындау үшін Маңғыстау облысы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Жалақыны өтетақы төлемдерін, салықтарды, әлеуметтік аударымдарды, іссапарларды және ел ішіндегі жолсапарларды, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мен кадрларды қайта даярлауды, басқа да қорларды сатып алуды, байланыс қызметін төлеуді, басқа да қызметтер мен жұмыстарды, басқа да ағымдағы шығыстарды төлеу.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
«Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ |
мың теңге |
902 950,2 |
862 488,0 |
936 912,0 |
876 130,0 |
905 720,0 |
|
|
«Маңғыстау облысы әкімінің Іс басқармасы» КММ |
мың теңге |
608 180,3 |
948 561,0 |
1 057 833,0 |
1 008 867,0 |
1 045 022,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
1 511 130,5 |
1 849 049,0 |
1 994 745,0 |
1 884 996,0 |
1 950 742,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
«Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ қызметкерлерінің штат саны - барлығы, оның ішінде: |
Бірлік |
88 |
81 |
81 |
88 |
88 |
|
Саяси мемлекеттік қызметшілер Әкімшілік мемлекеттік қызметші - "А" корпусы- саяси мемлекеттік қызметші Әкімшілік мемлекеттік қызметші - "Б" корпусы - әкімшілік персоналдар |
Бірлік |
6 1
45
36 |
6 1
57
17 |
6 1
62
14 |
6 1
60
14 |
6 1
60
14 |
|
«Маңғыстау облысы әкімінің Іс басқармасы» КММ қызметкерлерінің штат саны-барлығы, оның ішінде: |
Бірлік |
478 |
494 |
494 |
494 |
494 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|
Ұсталуына қарай: |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Жүктелген функцияларды сапалы экономикалық және бюджеттік жоспарлау бойынша тиімді орындау үшін Маңғыстау облысы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||||
|
Аппарат қызметкерлерінің штат саны
|
мың теңге |
1 511 130,5 |
1 849 049,0 |
1 994 745,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге |
1 511 130,5 |
1 849 049,0 |
1 994 745,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||||
|
Мемлекеттік функцияларын іске асыру үшін облыс әкім аппаратын ұстау және қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 511 130,5 |
1 849 049,0 |
1 994 745,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1 511 130,5 |
1 849 049,0 |
1 994 745,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
2 қосымша
Маңғыстау облысы әкімі
аппараты басшысының
«___»________ 2020 жылғы
№ ____ бұйрығына
3 қосымша
Маңғыстау облысы әкімі
аппараты басшысының
« 12 » наурыз 2020 жылғы
№ 11 нқ бұйрығына
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120- «Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ 2020-2022 жылдарға арналған
|
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы |
014 – Облыс ауқымында төтенше жағдайлардың алдын алу және жою |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Заңы; 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы; Облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 32/395 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 28 ақпандағы № 33/403 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 24 сәуіріндегі № 35/424 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай |
облыстық |
|||||
|
ұсталуына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
||||||
|
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке дара |
||||||
|
ағымдағы/ дамуы |
ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
Облыс ауқымында төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша заңнаманы орындауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін облыс ауқымында төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша қызметін қамтамасыз ету.
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
Облыс ауқымында төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша іс-шараларды қаржыландыру |
тыс. тенге |
4 678,0 |
6 000,0 |
10 182,0 |
6 300,0 |
6 615,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
тыс. тенге |
4 677,7 |
0 |
10 182,0 |
6 300,0 |
6 615,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Ақы төлеу көліктік қызмет көрсету (153-ерекшелік) |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Әуе көлігі құралдарын жалдау |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3- қосымша
Маңғыстау облысы әкімінің
аппараты басшысының
2020 жылғы «__» _________
№ ___ бұйрығына
5 қосымша
Маңғыстау облысы әкімі
аппараты басшысының
« 12 » наурыз 2020 жылғы
№ 11 нқ бұйрығына
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120- «Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ 2020-2022 жылдарға арналған
|
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы |
013 – облыстың Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы |
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
|
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік Кодексі, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы№ 99-IV Салық кодексі; Қазақстан Республикасының. 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» қаулысы; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысы, Облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 32/395 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 28 ақпандағы № 33/403 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 24 сәуіріндегі № 35/424 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі. |
||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай |
облыстық |
|||||||
|
ұсталуына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
||||||||
|
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке дара |
||||||||
|
текущая/развитие |
ағымдағы |
||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
Облыстың Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету. Өңірде этносаралық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту. Ұйымдастырушылық, қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етудің тиімді жүйесін құру. |
||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі |
Бюджет қаражатын уақылы, толық және сапалы игеру, әкім аппаратымен жүктелген функцияларды тиімді орындау қағаздық құжат айналымын азайту, ақпараттық-комуникациялық технологияларды толасыз сүйемелдеу және оны тиімді пайдалану
|
||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
|||||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||||
|
Штат санының лимиті шегінде басқару аппаратын ұстау |
мың теңге |
75 675,6 |
88 922,0 |
83 291,0 |
94 338,0 |
98 230,0 |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
75 675,6 |
88 922,0 |
83 291,0 |
94 338,0 |
98 230,0 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы жыл |
|||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||||
|
Аппарат қызметкерлерінің штат саны - барлығы, оның ішінде: |
бірлік. |
21 |
27 |
28 |
27 |
27 |
|||
|
әкімшілік персоналдар |
ед. |
21 |
27 |
28 |
27 |
27 |
|||
|
|
|
||||||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы жыл |
|||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||||
|
Өңірде этносаралық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту мақсатында фестивалдер, іс-шаралар, форумдар, дөңгелек үстелдер өткізу,Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық-көпшілік, ғылыми-талдамалық, ақпараттық жұмысын жүргізу. |
мың теңге |
15 968,0 |
13 956,0 |
21 540,0 |
23 047,0 |
24 660,0 |
|||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
15 968,0 |
13 956,0 |
21 540,0 |
23 047,0 |
24 660,0 |
|||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы жыл |
|||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||||
|
Өңірде ұлттық бірлікті нығайту мақсатында іс-шаралар форумдар дөңгелек үстелдер, конкурстар откізу, Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету |
бірлік. |
237 |
65 |
- |
- |
- |
|||
4- қосымша
Маңғыстау облысы әкімінің
аппараты басшысының
2020 жылғы «__» _________
№ ___ бұйрығына
8 қосымша
Маңғыстау облысы әкімі
аппараты басшысының
« 12 » наурыз 2020 жылғы
№ 11 нқ бұйрығына
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120- «Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ 2020-2022 жылдарға арналған
|
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы |
007 –Ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі қаржы шығыстары |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Н.Т. Тәжібаев – Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конститутциясы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет Кодексі, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 28 ақпандағы № 33/403 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі; Облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 24 сәуіріндегі № 35/424 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай |
облыстық |
|||||
|
ұсталуына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
||||||
|
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке дара |
||||||
|
ағымдағы/ даму |
ағымдағы
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
Мемлекеттік мүліктерді пайдалану және күтіп ұстау функцияларын жүзеге асыру, жергілікті өкілді, атқарушы және мемлекеттік органдардың жабдықтау функцияларын қамтамасыз ету |
||||||
|
Түпклікті нәтижесі: |
Жергілікті атқарушы органдардың МТБ жақсарту |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Жүктелген функцияларын барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін, мемлекеттік мүліктерді пайдалану және күтіп ұстау функцияларын жүзеге асыру бойынша қызметін қамтамасыз ету, жергілікті өкілді, атқарушы және мемлекеттік органдардың жабдықтау функцияларын, сондай-ақ көліктік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
Жергілікті өкілді, атқарушы және мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базасын жарақтандыруды орындау аясындағы іс-шаралар |
мың теңге |
898 032,6 |
21 328,0 |
8 590,0 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
|
|
8 590,0 |
- |
- |
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Орын-жайларды ғимараттарды және құрылыстарды, беріліс құралдарын сатып алу (412-ерекшелік) |
Бірлік |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Көлік құралдарын сатып алу (413-ерекшелік) |
Бірлік |
24 |
- |
- |
- |
- |
|
Машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, өндірістік және шаруашылық бұйымдар сатып алу (414-ерекшелік) |
Бірлік |
3765 |
46 |
|
- |
- |
|
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беріліс құралдарын күрделі жөндеу (421 – ерекшелік) |
Бірлік |
1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|