БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 120-ГУ «Аппарат акима Мангистауской области» на 2020-2022 годы

Код и наименование бюджетной программы

001 -Услуги по обеспечению деятельности акима области

Руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;

Законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановлений Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан»,  от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме», от 31 декабря 2015 года № 1193
«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395  «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 24 апреля 2020 года  № 35/424  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года  № 37/443  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 20 ноября  2020 года  № 38/445  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акимата и акима области в целях повышения качества государственного управления местных исполнительных органов, а также реализация государственной политики в области информационного обеспечения. Обеспечение качественного и эффективного экономического и бюджетного развития области.

Конечный результат бюджетной программы

Своевременное, полное и качественное освоение бюджетных средств, эффективное исполнение аппаратом акима возложенных функций, снижение бумажного документооборота, бесперебойное сопровождение информационного-коммуникационных технологий и его эффективное использование   

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

ГУ «Аппарат акима Мангистауской области»

тыс. тенге

902 950,2

862 488,0

591 400,0

876 130,0

905 720,0

КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области»

тыс. тенге

608 180,3

948 561,0

1 055 395,0

1 008 866,0

1 045 022,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 511 130,5

1 849 049,0

1 646 795,0

1 884 996,0

1 950 742,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников ГУ «Аппарат акима» аппарата -  всего, в том числе:

Ед.

88

81

77

88

88

политические государственные служащие

административные государственные служащие - корпуса "А"

административные государственные служащие - корпуса "Б"

административные персоналы

Ед.

6

1

45

36

6

1

57

17

6

1

58

12

6

1

60

14

6

1

60

14

Штатная численность сотрудников КГУ "Управление делами"-  всего, в том числе:

Ед.

478

494

365

494

494

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

Вид бюджетной подпрограммы:

   в зависимости от содержания:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

   текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

тыс. тенге

1 511 130,5

1 849 049,0

1 646 795,0

1 884 996,0

1 950 742,0

Расходы на содержание по бюджетной программе

тыс. тенге

1 511 130,5

1 849 049,0

1 646 795,0

1 884 996,0

1 950 742,0

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима области для реализации государственных функций

тыс. тенге

1 511 130,5

1 849 049,0

1 646 795,0

1 884 996,0

1 950 742,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 511 130,5

1 849 049,0

1 646 795,0

1 884 996,0

1 950 742,0

Код и наименование бюджетной программы

011 – Подготовка территориальной обороны и территориальной обороны областного масштаба

Руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года;

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790. «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»;

Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395  «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года  № 37/443  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 20 ноября  2020 года  № 38/445  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Организация мероприятий по проведению учений по территориальной обороне областного масштаба

Описание (обоснование) бюджетной программы

Обеспечение деятельности по подготовке территориальной обороны и территориальная оборона областного  масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности

тыс. тенге

56 968,6

66 022,0

55 714,0

66 679,0

69 016,0

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

64 636,3

56 587,0

55 714,0

66 679,0

69 016,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Штатная численность сотрудников аппарата -  всего, в том числе:

ед.

13

13

16

13

13

административные персоналы

ед.

13

13

16

13

13

код и наименование бюджетной программы

009 –Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                Конституция Республики Казахстан Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Конституционный Закон Республики Казахстан « О выборах в Республике Казахстан»

Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года  № 37/443  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 20 ноября  2020 года  № 38/445  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

Организационные мероприятия по проведению выборов

в зависимости от способа реализации

индивидуальное

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение и проведение выборов акимов

Конечный результаты:

Повышение эффективности системы государственного управления и ответственности органов исполнительной власти перед населением, импульс дальнейшей демократизации политической системы и развития гражданского общества

Описание (обоснование) бюджетной программы

Организация проведению выборов сельских акимов реформирования политической системы

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Обеспечение расходов нижестоящих бюджетов на проведение выборов городов районного значения, сел,  

тыс. тенге

903,0

3 992,0

10 103,0

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

903,0

3 992,0

10 103,0

-

-

Показателей прямого результат

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Число организованных выборов (мероприятий )

Ед.

1

1

4

-

-

код и наименование бюджетной программы

004 - Капитальные расходы государственного органа 

руководитель бюджетной программы

Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима  Мангистауской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года                                                                                                                                                                                              Бюджетный кодекс Республики Казахстан от  4 декабря  2008 года № 95-IV;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V«О государственных закупках»;

Решение областного маслихата от 28 февраля 2020 года № 33/403 «Об областном бюджете на   2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года  № 37/443  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;

Решение областного маслихата от 20 ноября  2020 года  № 38/445  «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

областной

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Приобретение и обеспечение  государственного органа материально-техническими средствами

Конечный результаты:

Улучшение МТБ государственного органа

Описание (обоснование) бюджетной программы

Реализация мероприятий по приобретению и оснащению деятельности аппарата акима области  для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Оснащение материально-технической базы государственного органа

тыс. тенге

1 898,9

9 471,0

33 088,0

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 898,9

9 471,0

33 088,0

-

-

Показатель прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Приобретение машин, оборудование, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (414-специфика)

Приобретение нематериальных активов (416-специфика)

Ед,

6

-

3

-

-