|
Код и наименование бюджетной программы |
001 -Услуги по обеспечению деятельности акима области |
|
Руководитель бюджетной программы |
Тажибаев Н.Т. – руководитель аппарата акима Мангистауской области |
|
|
|
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года; Законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе»; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Постановлений Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан», от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме», от 31 декабря 2015 года № 1193 Решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»; |
||||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областной |
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||
|
текущая/развитие |
текущая |
||||||
|
Цель бюджетной программы |
Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акимата и акима области в целях повышения качества государственного управления местных исполнительных органов, а также реализация государственной политики в области информационного обеспечения. Обеспечение качественного и эффективного экономического и бюджетного развития области. |
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы |
Своевременное, полное и качественное освоение бюджетных средств, эффективное исполнение аппаратом акима возложенных функций, снижение бумажного документооборота, бесперебойное сопровождение информационного-коммуникационных технологий и его эффективное использование |
||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
ГУ «Аппарат акима Мангистауской области» |
тыс. тенге |
758 008,0 |
860 820,0 |
850 324,0 |
876 130,0 |
905 720,0 |
|
|
КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области» |
тыс. тенге |
924 924,0 |
948 593,0 |
976 657,0 |
1 008 867,0 |
1 045 022,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
Штатная численность сотрудников ГУ «Аппарат акима» аппарата - всего, в том числе: |
Ед. |
88 |
81 |
81 |
88 |
88 |
|
|
Штатная численность сотрудников КГУ "Управление делами"- всего, в том числе: |
Ед. |
382 |
478 |
382 |
382 |
382 |
|
|
административные государственные служащие - корпуса "А" административные государственные служащие - корпуса "Б" административные персоналы |
Ед. |
7
45 36 |
7
57 17 |
7
67 14 |
7
45 36 |
7
45 36 |
|
|
од и наименование бюджетной подпрограммы: |
015 – За счет средств местного бюджета |
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
в зависимости от содержания: |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
текущая/развитие |
текущая |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Штатная численность сотрудников аппарата - всего, в том числе: |
тыс. тенге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Расходы на содержание по бюджетной программе
|
тыс. тенге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима области для реализации государственных функций |
тыс. тенге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||