|
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы |
001 –Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету |
|
Бюджеттік бағдарлама басшысы |
Н.Т. Тәжібаев– Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы; Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі; Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексі; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы», 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 «Мемлекеттiк әкімшілік қызметшiлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы», 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулылары; Облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 32/395 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай |
облыстық |
|||||
|
ұсталуына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
||||||
|
іске асыру тәсіліне қарай |
жеке дара |
||||||
|
ағымдағы/ дамуы |
ағымдағы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік басқару сапасын арттыру, сондай-ақ ақпараттық қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында облыс әкімдігінің және әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру. Облыстың экономикалық және бюджеттік сапалы және тиімді дамуын қамтамасыз ету. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі |
Бюджет қаражатын уақылы, толық және сапалы игеру орындау, әкім аппаратымен жүктелген функцияларын тиімді қағаздық құжат айналымын азайту, ақпараттық-комуникациялық технологияларды толасыз сүйемелдеу және оны тиімді пайдалану |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Сапалы экономикалық және бюджеттік жоспарлау бойынша жүктелген функцияларын тиімді орындау үшін Маңғыстау облысы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Жалақыны өтетақы төлемдерін, салықтарды, әлеуметтік аударымдарды, іссапарларды және ел ішіндегі жолсапарларды, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мен кадрларды қайта даярлауды, басқа да қорларды сатып алуды, байланыс қызметін төлеуді, басқа да қызметтер мен жұмыстарды, басқа да ағымдағы шығыстарды төлеу. |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
«Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ |
мың теңге |
758 008,0 |
860 820,0 |
850 324,0 |
876 130,0 |
905 720,0 |
|
|
«Маңғыстау облысы әкімінің Іс басқармасы» КММ |
мың теңге |
924 924,0 |
948 593,0 |
976 657,0 |
1 008 867,0 |
1 045 022,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
«Маңғыстау облысы әкімінің аппараты» ММ қызметкерлерінің штат саны - барлығы, оның ішінде: |
Бірлік |
88 |
81 |
81 |
88 |
88 |
|
«Маңғыстау облысы әкімінің Іс басқармасы» КММ қызметкерлерінің штат саны-барлығы, оның ішінде: |
Бірлік |
382 |
478 |
382 |
382 |
382 |
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметші - "А" корпусы- саяси мемлекеттік қызметші Әкімшілік мемлекеттік қызметші - "Б" корпусы - әкімшілік персоналдар |
Бірлік |
7
45 36 |
7
57 17 |
7
67 14 |
7
45 36 |
7
45 36 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: |
015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: |
|
|
Ұсталуына қарай: |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету |
|
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Жүктелген функцияларды сапалы экономикалық және бюджеттік жоспарлау бойынша тиімді орындау үшін Маңғыстау облысы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||||
|
Аппарат қызметкерлерінің штат саны
|
мың теңге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||||
|
Мемлекеттік функцияларын іске асыру үшін облыс әкім аппаратын ұстау және қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1 682 932,0 |
1 809 413,0 |
1 826 981,0 |
1 884 997,0 |
1 950 742,0 |
||