Приложение 1
Утверждена приказом руководителя
управления предпринимательства
и торговли Мангистауской области
от «04» сентября 2020 года № 01-14/31
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
278-ГУ «Управление предпринимательства и торговли Мангистауской области»
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли»
Руководитель бюджетной программы: Мустапаева Венера Турановна – руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»;
Постановление Правительства Республики Казахстана от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/443 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 32/395 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областное
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тысяч тенге |
60 857,0 |
78 173,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60 857,0 |
78 173,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Штатная численность сотрудников, в том числе: |
ед. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
государственные служащие группы «Б» |
ед. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| административные персоналы | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тысяч тенге |
60 857,0 |
77 627,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60 857,0 |
77 627,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Штатная численность сотрудников, в том числе: |
ед. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
государственные служащие группы «Б» |
ед. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| административные персоналы | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тысяч тенге |
0,0 |
546,0 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
0,0 |
546,0 |
- |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
| административные персоналы | ед. | - | 5 | - | - | - |