1 қосымша
Маңғыстау облысының кәсіпкерлік
және сауда басқармасы басшысының
2020 жылғы «04» қыркүйектегі № 01-14/31
бұйрығымен бекітілген
278 - «Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы» ММ-нің
2020 - 2022 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР
Бюджеттік бағдарламаның атауы мен коды 001 - «Кәсіпкерлік пен сауданы дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарлама басшысы Мұстапаева Венера Тұранқызы – Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасының басшыс
Бюджеттік бағдарламаның норматитік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджеттік кодексі;
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті және мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №939 «Мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге пилоттық режимде еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» қаулысы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы»;
Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» бұйрығы;
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» № 195 бұйрығы
Маңғыстау облыстық мәслихаттың 2020 жылғы 28 тамыздағы №37/443 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Маңғыстау облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы 32/395 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі.
Бюджеттік бағдарлама түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: коммуналдық мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде жалақыны, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, әлеуметтік аударымдар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және кадрларды қайта даярлау, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, өзге де ағымдағы шығындар.
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы | ||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең | ||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Штат санының лимиті шегінде басқару аппаратын ұстау |
мың теңге |
60 857,0 |
78 173,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
60 857,0 |
78 173,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Қызметкерлердің штаттық саны, оның ішінде: |
бірл. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
«Б» группасындағы мемлекеттік қызметкерлердің саны |
бірл. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| әкімшілік қызметшілер | бірл. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде жалақыны, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, әлеуметтік аударымдар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және кадрларды қайта даярлау, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, өзге де ағымдағы шығындар.
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең | ||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Штат санының лимиті шегінде басқару аппаратын ұстау |
мың теңге |
60 857,0 |
77 627,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
60 857,0 |
77 627,0 |
65 769,0 |
69 761,0 |
70 678,0 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Қызметкерлердің штаттық саны, оның ішінде: |
бірл. | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
«Б» группасындағы мемлекеттік қызметкерлердің саны |
бірл. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| әкімшілік қызметшілер | бірл. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 – республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
ағымдағы/даму:ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде жалақыны, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, әлеуметтік аударымдар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және кадрларды қайта даярлау, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, өзге де ағымдағы шығындар.
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы | ||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Штат санының лимиті шегінде басқару аппаратын ұстау |
мың теңге |
0,0 |
546,0 |
- |
- |
- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы |
мың теңге |
0,0 |
546,0 |
- |
- |
- |
|
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
| әкімшілік қызметкерлер | бірл. | - | 5 | - | - | - |