| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 |
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 278-ГУ «Управление предпринимательства и торговли Мангистауской области»
Код и наименование бюджетной программы 001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областное
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения
Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественной реализации государаственной политики на местном уровне
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение деятельности государственного учреждения | тысяч тенге | 132961,0 | 132921,5 | 39,5 | 100% | 39,5тыс.тенге.- экономия по ФОТ |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 132961,0 | 132921,5 | 39,5 | 100% | 39,5тыс.тенге.- экономия по ФОТ |
| Конечный результат бюджетной программы | - | - | - | - | - | - |
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штатная численность государственных сотрудников | чел. | 15 | 15 | 0 | 100% | - |
Руководитель администратора бюджетных программ:
Руководитель управления предпринимательства
и торговли Мангистауской области __________________ Д. Мураталиев
Бухгалтер ___________________ Ж. Сарсенбай