Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы: 278-ГУ «Управление предпринимательства и
торговли Мангистауской области»
Код и наименование бюджетной программы: 007 - «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областное
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы поддержка частного предпринимательства
Описание бюджетной программы: гарантирование в соответствии с Правилами частичного гарантирования кредитов
в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства».
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Предоставление гарантии путем перечисления средств финансовому агентству |
тысяч тенге |
2 503 869,0 |
2 454 999,8 |
48 869,2 |
98 |
Сумма в размере 48 869,2 тыс.тенге не перечислена в связи с отсутствием средств на КСН |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 503 869,0 |
2 454 999,8 |
48 869,2 |
98 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Поддержано 872 новых проектов. Доля среднего бизнеса в валовом региональном продукте за январь-сентябрь 2021 г. – 6,6 % (итоговый показатель выйдет в ноябре 2022 г.)
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: гарантирование в соответствии с Правилами частичного гарантирования кредитов
в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства».
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество частично гарантируемых проектов субъектов частного предпринимательства |
единица |
320 |
320 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Предоставление гарантии путем перечисления средств финансовому агентству |
тысяч тенге |
1 283 869,0 |
1 283 869,0 |
- |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 283 869,0 |
1 283 869,0 |
- |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы гарантирование в соответствии с Правилами частичного гарантирования кредитов
в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства».
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество гарантируемых проектов субъектов частного предпринимательства |
единица |
90 |
252 |
162 |
280 |
Увеличено количество поддержанных проектов |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Предоставление гарантии путем перечисления средств финансовому агентству |
тысяч тенге |
320 000,0 |
271 130,8 |
48 869,2 |
84,7 |
Сумма в размере с отсутствием средств на КСН |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
320 000,0 |
271 130,8 |
48 869,2 |
84,7 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 032 –за счет целевого трансферта из Национального фонда
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: гарантирование в соответствии с Правилами частичного гарантирования кредитов
в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства».
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество гарантируемых проектов субъектов частного предпринимательства |
единица |
300 |
300 |
- |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Предоставление гарантии путем перечисления средств финансовому агентству |
тысяч тенге |
900 000,0 |
900 000,0 |
- |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
900 000,0 |
900 000,0 |
- |
100 |
|
Руководитель администратора бюджетных программ:
Руководитель управления предпринимательства
и торговли Мангистауской области ________________ Токбаева Ж.
Руководитель отдела финансово-кредитной
поддержки предпринимательства __________________ Дуйсеева А.