Приложение 1
Утверждена приказом руководителя
управления предпринимательства
и торговли Мангистауской области
от «28» декабря 2020 года № 01-14/56
БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
278-ГУ «Управление предпринимательства и торговли Мангистауской области» на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли»
Руководитель бюджетной программы: Мустапаева Венера Турановна – руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»;
Постановление Правительства Республики Казахстана от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
Решение областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областное
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности | тысяч тенге | 78 173,0 | 76 118,0 | 81 336,0 | 81 573,0 | 82 352,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 78 173,0 | 76 118,0 | 81 336,0 | 81 573,0 | 82 352,0 |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Штатная численность сотрудников, в том числе: | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| государственные служащие группы «Б» | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| административные персоналы | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Штатная численность сотрудников, в том числе: | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| государственные служащие группы «Б» | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| административные персоналы | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности | тысяч тенге | 77 627,0 | 76 118,0 | 81 336,0 | 81 573,0 | 82 352,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 77 627,0 | 76 118,0 | 81 336,0 | 81 573,0 | 82 352,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| административные персоналы | ед. | 5 | - | - | - | - |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности | тысяч тенге | 546,0 | - | - | - | - |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 546,0 | - | - | - | - |