| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 октября 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | Приложение №9 к Инструкции по проведению | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7* 100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5* 100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 404 172,0 | 378 967,5 | 319 517,5 | 374 356,5 | -4 611,0 | 319 117,5 | 99,9 | 404 172,0 | 100,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 404 172,0 | 378 967,5 | 319 517,5 | 374 356,5 | -4 611,0 | 319 117,5 | 99,9 | 404 172,0 | 100,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики | 103 901,0 | 81 356,5 | 81 356,5 | 80 956,5 | -400,0 | 80 956,5 | 99,5 | 103 901,0 | 100,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 015,111-324,8 тыс.тенге (эконмия фот), 015.113-0,8 тыс. тенге (эконмия), 015.121- 2,6 тыс.тенге (экономия) , 015.122-1,3 тыс.тенге(экон), 015.124-0,1 тыс.тенге (экономия), 015.131-30,4 тыс.тг (экономия), 015.135-0,1 тыс. тг. ( экономия), 015.152-0,8 тыс.тг; 015.159-1,1 тыс.тенге; 015.169- 37,7 тыс.тг. (ожидание прочих услуг). | 015,111-324, тыс.тенге (эконмия фот), 015.113-0,8 тыс. тенге , 015.121-2,6 тыс.тенге (экономия) , 015.122-1,3 тыс.тенге), 015.124-0,1 ты.тенге (экономия), 015.131-30,5 тыс. тенге (эконмия фота), 015.135-0,1 тыс. тг. ( экономия), 015.149- 10,3 тыс.тенге (ожидаемые заключения договора), 015.159-3,2 тыс.тг; 015.169-37,7 тыс.тенге (ожидаемые заключения договора). | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 103 901,0 | 81 356,5 | 81 356,5 | 80 956,5 | -400,0 | 80 956,5 | 99,5 | 103 901,0 | 100,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 005 | 015 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 300 271,0 | 297 611,0 | 238 161,0 | 293 400,0 | -4 211,0 | 238 161,0 | 100,0 | 300 271,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Руководитель управления | В. Мустапаева | |||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист | Р. Агисова | |||||||||||||||||||||||||