Приложение
Утверждено
Приказом руководителя ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Мангистауской области»
от _________ 2023 года №_______
_______________Мустапаева В.Т.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
2802752-ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Мангистауской области» на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы
001 - Услуги по реализации государственной политики в области развития индустриально-инновационного деятельности.
Руководитель бюджетной программы
Мустапаева В.Т. – Руководитель управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV;
Об утверждении Системы государственного планирования в Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416 «О гоударственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434 «О гоударственных закупках»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года №451ДСП «О некоторых вопросах оплаты труда политических политических и админимтративных государственных служащих»;
Решение Мангистауского областного маслихата от 09 декабря 2022 года №16/175 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы».
Решение Мангистауского областного маслихата от 27 сентября 2023 года №5/42 «О внесении изменений в областной бюджет на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
|
областной |
|
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации текущая |
|
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы:
Осуществление услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности региона.
Конечные результаты бюджетной программы:
Координация действий в реализации государственной политики в области индустриально-инновационной деятельности;
Проведение мониторинга и оценка инвестиционных проектов, реализуемых на территории области;
Организационное обеспечение деятельности Управления;
Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;
Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций;
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности аппарата Управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественной государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
Уточненный план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
125 858.8 |
89 383.9 |
109 832.0 |
110 785.0 |
117 792.0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
125 858.8 |
89 383.9 |
109 832.0 |
110 785.0 |
117 792.0 |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
Уточненный план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Штатная численность сотрудников аппарата - всего, в том числе: |
Ед. |
29 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
административные государственные служащие - корпуса "Б"
административный персонал |
Ед.
Ед. |
20
9 |
16
3 |
16
3 |
16
3 |
16
3 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
001 – «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственных закупок».
Вид бюджетной подпрограммы:
|
областной |
|
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации текущая |
|
текущая/развитие |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Обеспечение деятельности аппарата Управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественной государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
Уточненный план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
125 858,8 |
88 692,3 |
109 832.0 |
110 785.0 |
117 792.0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
125 858,8 |
88 692,3 |
109 832.0 |
110 785.0 |
117 792.0 |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
Уточненный план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Штатная численность сотрудников аппарата - всего, в том числе: |
Ед. |
29 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
административные государственные служащие - корпуса "Б"
административный персонал |
Ед.
Ед. |
20
9 |
16
3 |
16
3 |
16
3 |
16
3 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы
015-«За счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
|
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания индивидуальная |
|
в зависимости от способа реализации текущая |
|
текущая/развитие |
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата Управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественной государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих. |