001 – Жергілікті деңгейде инвестицияларды және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

       Маңғыстау облысының индустриалдық- инновациялық           даму басқармасы  басшысының

2023 ж. «__» ______________________

№ ___________ бұйрығымен бекітілді

_______________________ В.Мустапаева

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:

001 – Жергілікті деңгейде инвестицияларды және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: В.Т.Мустапаева –  Маңғыстау облыстың индустриалдық-инновациялық даму басқармасы басшысы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:

Қазақстан Республикасының Конститутциясы;

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV.

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Cалық кодексі;

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы жүйесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы №790 қаулысы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысы;

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңы;

Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбек ақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» 2021 жылғы 31 маусымдағы №451 ҚБП қаулысы;

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқдағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы;

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2022 жылғы 09 желтоқсандағы №16/175 "2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы"шешімі.

Маңғыстау облыстық мәслихатының 202 жылғы 27 қыркүйектегі №5/42 "2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджетке өзгерістер енгізу туралы" шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Басқармаға жүктелген мемлекеттік сатып алу функциясын ұйымдастыру және сапалы жүргізу.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

          Басқарма қызметінің ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету деңгейін көтеру. Индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске Облыс аумағында іске асырылып жатқан инвестициялық жобалардың мониторингін асырудағы іс-қимылды үйлестіру жүргізу және бағалау;

Басқарма қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;

Іс-шараларды уақытылы орындау және бюджет қаражатын тиімді пайдалану;

Басқармаға жүктелген функцияларды уақытылы, толық және сапалы орындау.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

           Жүктелген индустриялық-инновациялық қызметті сапалы мемлекеттік қолдау жөніндегі функцияларды тиімді орындау үшін Маңғыстау облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде жалақыны, өтемақы төлемдерін, салықтарды, әлеуметтік аударымдарды, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтiк жол жүрулерді төлеу, өзге де қорларды сатып алу, байланыс қызметтерiне ақы төлеу, көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу, өзге де ағымдағы шығындар.

 Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама шығыстары

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Бекітілген  жоспар

Жоспарлы кезең

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

Басқарма аппаратын штат саны лимитінің шегінде ұстау

мың теңге

125 858.8

89 383.9

109 832.0

110 785.0

117 792.0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

125 858.8

89 383.9

109 832.0

110 785.0

117 792.0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2021 жыл

Бекітілген  жоспар

2022 жыл

Жоспарлы кезең

Аппараттың штаттық саны, соның ішінде

бірлік

29

19

19

19

19

Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер «Б» корпусы

бірлік

20

16

16

16

16

Әкімшілік персонал

бірлік

9

3

3

3

3

 Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама шығыстары

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Бекітілген  жоспар

Жоспарлы кезең

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

Басқарма аппаратын штат саны лимитінің шегінде ұстау

мың теңге

125 858,8

88 692,3

109 832.0

110 785.0

117 792.0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

125 858,8

88 692,3

109 832.0

110 785.0

117 792.0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

2021 жыл

Бекітілген  жоспар

2022 жыл

Жоспарлы кезең

Аппараттың штаттық саны, соның ішінде

бірлік

29

19

19

19

19

Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер «Б» корпусы

бірлік

20

16

16

16

16

Әкімшілік персонал

бірлік

9

3

3

3

3