| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период | |||||||
| на 01.01. 2023 год | |||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||
| Администраторы бюджетных программ | |||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 2842752 ГУ "Управление туризма Мангистауской области" | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 004 Регулирование туристической деятельности | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная | |||||||
| в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации - индивидуальная | |||||||
| текущая или развития - текущая | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Распределение бюджетных средств администраторам областных бюджетных программ | тысяч тенге | 5401 | 5400,1 | -0,9 | 100,0 | 0,9тыс.т-не освоение в связи с длительные проведение конкурсн процедуры | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 5401 | 5400,1 | -0,9 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы: Организационное обеспечение деятельности Управления; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций; |
ед. | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития- текущая | |||||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Количество проектов по государственному учету | ед. | 8 | 0 | -8 | 0,0 | ||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |
| Распределение бюджетных средств администраторам областных бюджетных программ | тысяч тенге | 5401 | 5400,1 | -0,9 | 100,0 | 0,9 тыс.т-не освоение в связи с длительные проведение конкурсн процедуры | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 5401 | 5400,1 | -0,9 | 100,0 | ||
| Руководитель администратора | |||||||
| бюджетных программ | Габдулкалиев М.С. | ||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||
| Статист по финансовой и учетной деятельности | ___________ Демесинова Р.С. | Арызгулова А.О. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||