| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 января 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ГУ Управление туризма МО | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 54 815,0 | 54 815,0 | 54 815,0 | 47 653,3 | -7 161,7 | 47 653,3 | 57 515,0 | 0,0 | 0,0 | -7 161,7 | 0,0 | 0,0 | 409,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 829,4 | |||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 54 815,0 | 54 815,0 | 54 815,0 | 47 653,3 | -7 161,7 | 47 653,3 | 57 515,0 | -7 161,7 | 0,0 | 0,0 | 409,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 829,4 | ||||||||||
| 284 | 001 | 015 | Услуги по реализации госсударственной политики на местном уровне в сфере туризма | 41 115,8 | 41 115,8 | 41 115,8 | 41 033,4 | -82,4 | 41 033,4 | 41 115,8 | -82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 тыс.тенге экономия по ФОТ | 82,4 тыс.тенге экономия ФОТ | |||||||||||
| 284 | 001 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 576,5 | -326,9 | 576,5 | 903,4 | -326,9 | 326,9 | 326,9 тыс.т.экономия ФОТ | 326,9 тыс.т.экономия по ФОТ | ||||||||||||
| 284 | 001 | 011 | За счет трансфертов из РБ | 347,8 | 347,8 | 347,8 | 347,2 | -0,6 | 347,2 | 347,8 | -0,6 | 0,6 | 0,6 тыс.т.экономия ФОТ | 0,6 тыс.т.экономия по ФОТ | ||||||||||||
| 284 | 074 | 011 | Субсидирование части затрат субьектов предпринимательства на содержание санитарно-гигенических узлов | 6 747,0 | 6 747,0 | 6 747,0 | 0,0 | -6 747,0 | 0,0 | 6 747,0 | -6 747,0 | 6 747,0 | 6747,0 тыс.т -не освоение связи с длительные проведение конкурс.процедуры | 6747,0тыс.тенге | ||||||||||||
| 284 | 003 | 015 | Капитальные расходы гос.органов | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 296,1 | -3,9 | 296,1 | 3 000,0 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 экономия | 3,9 тыс.тенге | ||||
| 284 | 004 | 015 | Регулирование туристической деятельности | 5 401,0 | 5 401,0 | 5 401,0 | 5 400,1 | -0,9 | 5 400,1 | 5 401,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 экономия | 0,9тыс.тенге | ||||
| ххх | ххх | ххх | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Руководитель управления | Габдулкалиев М.С | |||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | Арызгулова А.О | |||||||||||||||||||||||||