| Аналитический отчёт об исполнении областного бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 июля 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма: 1-МАБП | ГУ Управление туризма МО | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (гр.8-гр.6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (гр.10/гр.7*100) | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (гр.12/гр.5*100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (гр.12 - гр.5) | Неисполнение плана по платежам (гр.10-гр.7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (гр.17 + гр.18 + гр.19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15 - гр.16 - гр.20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | ####### | 83 033,0 | 27 529,0 | 70 810,5 | -12 222,5 | 27 459,9 | 216 696,0 | 0,0 | 0,0 | -69,1 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | |||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | ####### | 83 033,0 | 27 529,0 | 70 810,5 | -12 222,5 | 27 459,9 | 0,0 | 216 696,0 | 0,0 | 0,0 | -69,1 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | |||||
| 284 | 001 | 015 | Услуги по реализации госсударственной политики на местном уровне в сфере туризма | 48 273,0 | 25 413,0 | 23 909,0 | 24 756,3 | -656,7 | 23 853,7 | 48 273,0 | -55,3 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 55,3 тыс.тенге экономия ФОТ | |||||||||||
| 284 | 074 | 015 | Субсидирование части затрат субьектов предпринимательства на содержание санитарно-гигенических узлов | 22 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 991,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 284 | 004 | 015 | Регулирование туристической деятельности | 145 432,0 | 57 620,0 | 3 620,0 | 46 054,2 | -11 565,8 | 3 606,2 | 145 432,0 | -13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| ххх | ххх | ххх | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||