| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период | |||||||
| за первое полугодие 2023 финансовый год | |||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||
| Администраторы бюджетных программ | |||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||||
| Периодичность: полугодовая | |||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 2842752 ГУ "Управление туризма Мангистауской области" | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 004 Регулирование туристической деятельности | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная | |||||||
| в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации - индивидуальная | |||||||
| текущая или развития - текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы - Поддержание и развитие внутреннего, въездного, социального и самостоятельного туризма, учет государственных интересов, защита природного и историко-культурного наследия Республики Казахстан при использовании туристских ресурсов, продвижение имиджа области в сфере туризма | |||||||
| Описание бюджетной программы - Координация деятельности по планированию и строительству объектов туристской индустрии, оказание содействия в деятельности детских и молодежных лагерей, объединений туристов и развитию самодеятельного туризма, предоставление туристской информации, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Продвижение имиджа области в сфере туризма | тысяч тенге | 3620 | 3606,2 | -13,8 | 99,6 | 13800 тенге - экономия по государственным закупкам | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3620 | 3606,2 | -13,8 | 99,6 | ||
| Конечный результат бюджетной программы: 1)обеспечение развития туристской деятельности; 2) обеспечения повышения качества туристких услуг; 3)продвижение туристкого продукта Мангистауской области |
ед. | 3 | 3 | 0 | 100,0 | ||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития- текущая | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Продвижение имиджа области в сфере туризма | ед. | 8 | 8 | 0 | 100,0 | ||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |
| Продвижение имиджа области в сфере туризма | тысяч тенге | 3620 | 3606,2 | -13,8 | 99,6 | 13800 тенге - экономия по государственным закупкам | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3620 | 3606,2 | -13,8 | 99,6 | ||
| Руководитель управления | Габдулкалиев М.С | ||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||
| Статист по финансовой и учетной деятельности | ___________ | Толегенова Н.Т. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||