Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
Утвержден приказом Руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области администратора бюджетной программы
__________________________ Қарабала Н.Ж. (подпись, Ф.И.О.) № _______ от «___» ___________ 2020 г.
М.П. |
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы - 285 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
Руководитель бюджетной программы – Руководитель управления Қарабала Н.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V ЗРК;
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет («Налоговый кодекс») от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Постановление акимата Мангистауской области от 28 августа 2020 года № 37/443 о внесении изменений в постановление
акимата Мангистауской области №293 «о реализации решения областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395
«об областном бюджета на 2020-2022 года»
«Вид бюджетной программы»: Областной бюджет________________________________________________________
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг_____________________
в зависимости от содержания
индивидуальная_______________________________________________________________________________________________________
в зависимости от способа реализации
текущая_______________________________________________________________________________________________________________
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
Конечные результаты бюджетной программы:
Организационное обеспечение деятельности Управления;
Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;
Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций;
Описание (обоснование) бюджетной программы: «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год (отчет)
|
|
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
|||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
52 103,3 |
47 099 |
53 882 |
57 124 |
60 575 |
|
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 001 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год (отчет)
|
2020год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
|
661,0 |
|
|
|
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 001 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: Областной бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Расходы по бюджетной программе
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год (отчет)
|
2020 год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
52 103,3 |
46 438 |
53 882 |
57 124 |
60 575 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы - 285 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
Руководитель бюджетной программы – Руководитель управления Қарабала Н.Ж
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008года № 95-1V-ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 «О государственных закупках»;
Приказ и.о. министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 11 октября 2002 года № 06-2-2/209 «О фармакологических восстановительных средствах, витаминах и белково-глюкозных препаратах участникам спорт мероприятий», зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 11 октября 2002 года № 2008;
Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/443 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы»
Цель бюджетной программы: Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Мангистауской области.
Описание (обоснование) бюджетных программ: Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта
Конечный результат: Вовлечение граждан области к систематическим занятиям физической культурой и спортом,охват граждан,занимающихся физической культурой и спортом
|
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
2018 год
|
2019 год (отчет) |
2020 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват граждан,занимающихся физической культурой и спортом |
% |
25,0 |
26,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
|
Охват детей и подростков,занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков |
% |
13 |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 002 015 «За счет средств местного бюджета»
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
2018 год
|
2019 год (отчет) |
2020 год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяча тенге |
49 493 |
40 143 |
36 693 |
47 400 |
49 770 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 002 015 «За счет средств местного бюджета»
вид бюджетной программы: Областной бюджет
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
текущая/развитие: текущая
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
2018 г.
|
2019г. (отчет) |
2020 год |
Плановый период |
|
|
|
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
кол-во |
354 |
717 |
740 |
750 |
760 |
|
Охват всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
224 757 |
232 596 |
235 190 |
237 262 |
238 582 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяча тенге |
49 493
|
40 143
|
36 693 |
47 400 |
49 770 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы - 285 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
Руководитель бюджетной программы – Руководитель управления Қарабала Н.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008года№ 95-1V-ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 «О возмещений государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местного бюджета»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2007 года № 957 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ и.о. министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 11 октября 2002 года № 06-2-2/209 «О фармакологических восстановительных средствах, витаминах и белково-глюкозных препаратах участникам спорт мероприятий», зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 11 октября 2002 года №2008;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуре от 20 декабря 2012 года «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта»;
Приказ Комитета по делам спорта и физической культуре от 22.11.2014 года «Об утверждения перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса».
Постановление акимата Мангистауской области от 25 ноября 2014 года № 290 «Об установлении ежемесячного денежного содержания спортсменам, выступающим в составах команд по игровым видам спорта, их тренерам».
Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/443 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Вид бюджетной программы :
в зависимости от уровня: Областной,Республиканский бюджет
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики Казахстан и спортсменов международного класса, утверждение высокого спортивного авторитета Мангистауской области в Республике Казахстан и на международной спортивной арене.
Описание (обоснование) бюджетных программ: Подготовка спортивного резерва для сборных команд Мангистауской области и Республики Казахстан по видам спорта, участие сборных команд области по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
2018 г.
|
2019 г. (отчет) |
2020 год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
|
|
285 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» |
||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
2 649 666 |
3 748 475,1 |
3 223 782 |
3 350 296
|
3 517 812 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 003 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год
|
2020 год |
плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
0 |
52 733,1 |
0 |
0 |
0 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 003 015 «За счет средств местного бюджета»
вид бюджетной программы: областной бюджет
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год (отчет) |
2020 год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
1.Количество мастеров спорта международного класса |
кол-во |
- |
- |
6 |
7 |
8 |
|
2.Количество мастеров спорта Республики Казахстан |
кол-во |
- |
- |
6 |
50 |
52 |
|
3. Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства : |
кол-во: |
1 205 |
1 327 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
|
1) Лицензии и медали участие в Азиатских играх |
лицензии |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
2) Лицензии и медали участие в Олимпийских играх |
лицензии |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
2 649 666 |
3 695 742 |
3 223 782 |
3 350 296 |
3 517 812 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
2020-2022 годы
код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы – 285 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»
Руководитель бюджетной программы – Руководитель управления Қарабала Н.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008года № 95-1V-ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V«О физической культуре и спорте»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Закон Республики Казахстан от 4 июля 2007 года «Об образовании» /статья 23/;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2007 года № 957 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ и.о. министра туризма и спорта Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 01-01-07/96 «Об установлении норм расходов участникам учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 11 октября 2002 года № 06-2-2/208 «О фармакологических восстановительных средствах, витаминах и белково-глюкозных препаратах участникам спорт мероприятий», зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 11 октября 2002 года №2009;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуре от 20 декабря 2012 года «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта»;
Приказ Министра культуры и спорта №106 от 22 ноября 2014 года «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществлется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса»
Решение областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/443 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»
Вид бюджетной программы :
в зависимости от уровня: Областной,Республиканский бюджет
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Дополнительное образование по спорту для детей и юношей
Задачи бюджетной программы: Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работе среди детей, юношей
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, подготовка спортсменов высокой квалификации и спортивного олимпийского резерва
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
|
|
|
Плановый период |
|
|
|
2018год |
2019год (отчет) |
2020 год |
2021год |
2022 год |
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Объем бюджетных средств
тысяч тенге |
974 335 |
1 037 435,9 |
925 941 |
1 137 398 |
1 176 222 |
|
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 006 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год
|
2020 год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
0 |
61 650,9 |
0 |
0 |
0 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 006 015 «За счет средств местного бюджета»
вид бюджетной программы: областной бюджет
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2018 год |
2019 год (отчет) |
2020 год |
плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах |
учащихся |
12 543 |
15 818
|
16 000 |
16 200 |
16 300 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
974 335 |
975 785 |
925 941 |
1 137 398 |
1 176 222 |