|
|
Приложение 21 |
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
ГУ «Управления физической культуры и спорта Мангистауской области»
Отчетный период
на 01.01.2022 год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 001-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления _областной_____
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации ____индивидуальная__________
текущая или развития _____________текущая________________
Цель бюджетной программы Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
Описание бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 015 «За счет трансфертов местного бюджета»
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
На конец года |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе 285001015 |
тысяч тенге |
67 098,0 |
67 004,5 |
-93,5 |
99,8% |
- 93,5 тенге остаток. |
|
Конечный результат бюджетной программы |
67 098,0 |
67 004,5
|
-93,5 |
99,8% |
- 93,5 тенге остаток.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонения |
Процент выполнения |
Причины недостижения |
|
Административные персоналы |
Ед |
14 |
14 |
0 |
|
|
государственных услуг
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
план |
факт |
отклонения |
Процент выполнения |
Причины недостижения |
|
Технические персоналы |
Ед |
5 |
5 |
0 |
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 002- «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации ____индивидуальная__________
текущая или развития _____________текущая________________
Цель бюджетной программы Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Мангистауской области.
Описание бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе 285002000 |
тысяч тенге |
110 016,0 |
134 053,0 |
24 037,0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
110 016,0 |
134 053,0 |
24 037,0 |
100% |
|
|
Охват граждан,занимающихся физической культурой и спортом |
|
37,4% |
35,1% |
8,6% |
132,4% |
|
|
Охват детей и подростков,занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков |
|
35,05% |
14,6% |
1,1% |
108,1% |
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 003- «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
285 006 032 «За счет целевого трансферта из национального фонда»
в зависимости от уровня государственного управления выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации ____индивидуальная__________
текущая или развития _____________текущая________________
Цель бюджетной программы Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики Казахстан и спортсменов международного класса, утверждение высокого спортивного авторитета Мангистауской области в Республике Казахстан и на международной спортивной арене.
Описание бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе 285003015 |
тысяч тенге |
4 036 077,0 |
4 032 926,4 |
-3 150 539,5 |
99,9% |
-988,9 тыс.тенге не было денег в КСН-е. |
|
Конечный результат бюджетной программы 285003015 |
|
4 028 292,0 |
4 027 303,0 |
-988,9 |
99,9% |
-988,9 тыс.тенге не было денег в КСН-е. |
|
Итого расходы по бюджетной программе 285003032 |
|
7 785,0 |
5 623,3 |
-2 161,7 |
72,2% |
Нац.фонда сниятие не было. |
|
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
количество |
334 |
334 |
|
100% |
|
|
Охват всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
243 427 |
243 427 |
|
100% |
|
код и наименование бюджетной программы - 285 005 «Капитальные расходы государственного органа»
Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы управления
Задачи бюджетной программы Оснащение современными инженерно-техническими средствами активами
Конечные результаты бюджетной программы:
Организационное обеспечение деятельности Управления;
Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Материально-техническое оснащение Управления
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе 285005015 |
тысяч тенге |
3 313,0 |
3 215,5 |
-97 ,5 |
97,0% |
97,4 тенге остаток. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 006 – «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»
285 006 032 «За счет целевого трансферта из национального фонда»
285 006 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Описание бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации ____индивидуальная__________
текущая или развития _____________текущая________________
Цель бюджетной программы Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики Казахстан и спортсменов международного класса, утверждение высокого спортивного авторитета Мангистауской области в Республике Казахстан и на международной спортивной арене.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе 285006015 |
тысяч тенге |
3 597 472,0 |
3 574 318,6 |
-23 153,3 |
99,3 % |
-6 883,7 тыс.тенге отсуствие денег в КСН-е. Снятие нац фонда не было. КГУ «Мангистауская областная детско-юношеская спортивная школа по казах куресы и дзюдо», «Мангистауская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по каратэ-до» не правильно было распределенно денег. |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
3 170 813,0 |
3 163 929,2 |
-6 883,7 |
99,7% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе 285006011 |
|
396 306,0 |
391 218,1 |
-5 087,8 |
98,7% |
КГУ «Мангистауская областная детско-юношеская спортивная школа по казах куресы и дзюдо», «Мангистауская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по каратэ-до» не правильно было распределенно денег. |
|
Итого расходы по бюджетной программе 285006032 |
|
30 353,0 |
19 171,1 |
-11 181,8 |
63,1% |
Снятие нац фонда не было. |
|
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах |
учащихся |
16 200 |
16 200 |
-705 |
100% |
|
Описание бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета
032 «Капитальные расходы подведомственных государственных организаций»
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе 285032015 |
тысяч тенге |
29 230 |
27 111,7 |
-2 118,2 |
92,7 % |
Отсуствие денег в КСН-е. |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
29 230 |
27 111,7 |
-2 118,2 |
92,7 % |
Отсуствие денег в КСН-е. |
Руководителя управления К.Жумабаев
Руководитель отдела М.Джумагалиева