БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области
код и наименование администратора бюджетной программы
на2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы- 285 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
Руководитель бюджетной программы–Руководитель управления Жумабаев К.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V ЗРК;
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет («Налоговый кодекс») от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года № 451 «Онекоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих»;
Постановление Правительства Республики Казахстан Приложение №8 от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Решение областного маслихата от 29 марта 2022 года № 9/105 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
«Вид бюджетной программы»: Областной бюджет________________________________________________________
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг_____________________
в зависимости от содержания
индивидуальная_______________________________________________________________________________________________________
в зависимости от способа реализации
текущая_______________________________________________________________________________________________________________
текущая/развитие:
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
Конечные результаты бюджетной программы:
Организационное обеспечение деятельности Управления;
Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;
Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций;
Описание (обоснование) бюджетной программы: «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Единица измерения |
2020год(отчет)
|
2021 год (отчет) |
2022 год |
Плановый период |
|
|
|
2023 год |
2024 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
58 003 |
67098 |
79 217 |
78 959 |
82 907 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 001011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Единица измерения |
2020год
|
2021год |
2022 год |
Плановый период |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
|
|
1 582,0 |
|
|
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 001 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: Областной бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Расходы по бюджетной программе
|
|
Единица измерения |
2020год(отчет)
|
2021 год (отчет) |
2022 год |
Плановый период |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» |
||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
58 003 |
67098 |
77 635 |
78 959 |
82 907 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы - 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы - 285 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
Руководитель бюджетной программы – Руководитель управления Жумабаев К.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008года№ 95-1V;
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №228-V -ЗРК «О физической культуре и спорте»;
Закон Республики Казахстан от 4декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»;
О внесении измений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года №256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счкт бюджетных средств,в том числе в иностранные государства;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ министракультуры и спорта Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 74 «Об утверждении правил проведения спортивных мероприятий»;
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и спецальных государственных органов,в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуре от 20 декабря 2012 года «Об утверждении Правил выплаты доплат за условия труда гражданским служащим физической культуры и спорта»;
Приказ Комитета по делам спорта и физической культуре от 22.11.2014 года «Об утверждения перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса».
Постановление акимата Мангистауской области от 25 ноября 2014 года № 290 «Об установлении ежемесячного денежного содержания спортсменам, выступающим в составах команд по игровым видам спорта, их тренерам».
Решение областного маслихата от 29марта 2022 года № 9/105« Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Вид бюджетной программы :
в зависимости от уровня:Областной,Республиканский бюджет
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Внедрение в обществе принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва в сборные команды Республики Казахстан и спортсменов международного класса, утверждение высокого спортивного авторитета Мангистауской области в Республике Казахстан и на международной спортивной арене.
Описание (обоснование) бюджетных программ:Подготовка спортивного резерва для сборных команд Мангистауской области и Республики Казахстан по видам спорта, участие сборных команд области по видам спорта в республиканских и международных соревнованиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд.
Конечный результат:Развитие массового спорта среди населения для укрепления здоровья.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
2020г. (отчет) |
2021 год (отчет) |
2022 год |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
|
|
|
285 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» |
|||||||
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
3 393 782 |
4 036 077 |
3 796 478 |
3 813 362 |
4 004 030 |
|
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 003 011 За счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2020 год
|
2021 год |
2022 год |
плановый период |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
|
7 785 |
102 097 |
0 |
0 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 003 015 «За счет средств местного бюджета»
вид бюджетной программы: областной бюджет
в зависимости от содержания:выполнение обязательств государства
текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2020год (отчет) |
2021 год (отчет) |
2022 год |
Плановый период |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
1.Количество мастеров спорта международного класса |
кол-во |
- |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
2.Количество мастеров спорта Республики Казахстан |
кол-во |
- |
47 |
50 |
53 |
54 |
|
3. Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства : |
кол-во: |
1 327 |
1 500 |
1 580 |
1590 |
1 600 |
|
1) Лицензии и медали участие в Азиатских играх |
лицензии |
- |
0 |
- |
|
- |
|
2) Лицензии и медали участие в Олимпийских играх |
лицензии |
- |
2 (1) |
- |
|
- |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
3 393 782 |
4 028 292 |
3 694 381 |
3 813 362 |
4 004 030 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы -285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Мангистауской области»
код и наименование бюджетной программы– 285 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Руководитель бюджетной программы – Руководитель управления Жумабаев К.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008года № 95-1V;
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V -ЗРК «О физической культуре и спорте»;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;
Закон Республики Казахстан от 4 июля 2007 года «Об образовании» /статья 23/;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ министракультуры и спорта Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 74 «Об утверждении правил проведения спортивных мероприятий»;
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 107 «Об утверждении методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и спецальных государственных органов,в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;
Приказ министра культуры и спорта РеспубликиКазахстан от 29 июня 2016 года №190 «Об утверждении Правил и условий выплаты доплат работникам организаций физической культуры и спорта»;
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан №106 от 22 ноября 2014 года «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществлется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса»
Решение областного маслихата от 29 марта 2022 года № 9/105« Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
Вид бюджетной программы :
в зависимости от уровня:Областной,Республиканский бюджет
в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Дополнительное образование по спорту для детей и юношей
Задачи бюджетной программы: Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работе среди детей, юношей
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, подготовка спортсменов высокой квалификации и спортивного олимпийского резерва
Конечный результат:Подготовка перспектива спортсменов для участия РК,ЧРК,МТ,РТ.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
|
|
|
Плановый период |
|
|
|
2020 год(отчет) |
2021 год (отчет) |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Объем бюджетных средств
тысяч тенге |
1 009 541 |
3 597472 |
5 017 581 |
3 672 931 |
3 851 578 |
|
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 006011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: Республиканский бюджет
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2020 год
|
2021 год |
2022 год |
Плановый период |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
83 600 |
426 659 |
1 128 202 |
1 442 296 |
1 442 296 |
код и наименование бюджетной подпрограммы - 285 006 015 «За счет средств местного бюджета»
вид бюджетной программы: областной бюджет
в зависимости от содержания:индивидуальная
текущая/развитие: текущая
|
|
Единица измерения |
2020 год (отчет) |
2021 год |
2022 год |
плановый период |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах |
учащихся |
16 000 |
16 200 |
18 700 |
19 000 |
19500 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
925 941 |
3 170 813 |
3 889 379 |
3 672 931 |
3 851 578 |