2024 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығына 4-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Барлығы | 17 170 251,0 | 2 884 221,0 | 2 153 621,0 | 2 654 583,0 | -229 638,0 | 2 151 929,2 | 99,9 | -1 691,8 | 1 126,1 | 0,0 | 1 001,1 | 125,0 | 0,0 | 565,7 | 271,2 | 0,0 | 245,5 | 49,0 | ||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 17 170 251,0 | 2 884 221,0 | 2 153 621,0 | 2 654 583,0 | -229 638,0 | 2 151 929,2 | 99,9 | -1 691,8 | 1 126,1 | 0,0 | 1 001,1 | 125,0 | 0,0 | 565,7 | 271,2 | 0,0 | 245,5 | 49,0 | ||||||||
| 256 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 125,0 | 11,0 | 11,0 | 10,4 | -0,6 | 10,4 | 94,5 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 273 139,0 | 120 333,0 | 66 506,0 | 119 591,3 | -741,7 | 65 681,3 | 98,8 | -824,7 | 824,7 | 0,0 | 711,8 | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 112,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 711,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 29,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | |||
| 256 | 002 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 727,0 | 183,0 | 183,0 | 175,1 | -7,9 | 175,1 | 95,7 | -7,9 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 7,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 454 221,0 | 212 542,0 | 101 390,0 | 161 971,1 | -50 570,9 | 101 188,9 | 99,8 | -201,1 | 152,1 | 151,1 | 0,9 | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 151,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 49,0 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген | 151,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 362,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 50008,2 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу, 49,0 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген | |||||||
| 256 | 003 | 106 | Протездеу,үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету | 62 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 256 | 013 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 310,0 | 323,0 | 323,0 | 322,3 | -0,7 | 322,3 | 99,8 | -0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 887 291,0 | 451 545,0 | 195 909,0 | 359 658,1 | -91 886,9 | 195 831,0 | 100,0 | -78,0 | 19,8 | 0,0 | 18,2 | 1,6 | 0,0 | 58,2 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 15,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,6 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген, 58,2 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | 2,4 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 15,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,3 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген, 356,0 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау, 91511,4 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 014 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 208,0 | 57,0 | 57,0 | 51,0 | -6,0 | 51,0 | 89,5 | -6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 222 941,0 | 87 493,0 | 39 286,0 | 85 205,5 | -2 287,5 | 39 267,8 | 100,0 | -18,2 | 18,2 | 0,0 | 16,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 15,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,1 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,8 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 15,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 122,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 0,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2148,4 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 015 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 452,0 | 142,0 | 142,0 | 141,2 | -0,8 | 141,2 | 99,5 | -0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 0,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 769 266,0 | 237 046,0 | 143 675,0 | 223 711,0 | -13 335,0 | 143 673,4 | 100,0 | -1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 787,9 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 12545,1 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 018 | 000 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 78 268,0 | 57 194,0 | 6 223,0 | 57 193,1 | -0,9 | 6 223,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | ||||
| 256 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16920,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 053 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 171 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 063 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 064 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 107 242,0 | 23 543,0 | 23 543,0 | 23 541,1 | -1,9 | 23 328,1 | 99,1 | -214,9 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 213,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,008 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 213,0 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | 1,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,008 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | |||
| 256 | 064 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 593 726,0 | 169 357,0 | 132 021,0 | 147 945,7 | -21 411,3 | 131 929,8 | 99,9 | -91,2 | 91,2 | 0,0 | 85,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 5,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 85,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 468,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 20857,4 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 066 | 000 | Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу | 34 760,0 | 34 760,0 | 3 800,0 | 34 760,0 | 0,0 | 3 799,9 | 100,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | ||||
| 256 | 068 | 100 | Қоғамдық жұмыстар | 4 891 873,0 | 902 968,0 | 902 968,0 | 902 722,5 | -245,5 | 902 722,5 | 100,0 | -245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,5 | 0,0 | 0,0 | 245,5 | 0,0 | 245,5 - Орындаусыз қайтарылуы (дұрыс рәсімделмеу, дұрыс ерекшеліктің қолданбау, ақша алушының реквизиттерінің тиіс келмеу себептеріне байланысты) | 1,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | |||
| 256 | 068 | 101 | Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау | 46 204,0 | 46 204,0 | 0,0 | 0,0 | -46 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46204,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 068 | 102 | Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар | 6 352 393,0 | 540 520,0 | 537 584,0 | 537 583,4 | -2 936,6 | 537 583,4 | 100,0 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 2936,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 069 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 096 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы ________________________________ А. Шопанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Экономика және қаржы бөлімінің басшысы _______________________________________ М. Иманғазиева | ||||||||||||||||||||||||||