Аналитический отчет об исполнении бюджета по состоянию на 1 июля 2023 года
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығына 4-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан 2023 жылғы 1 шiлдедегі жағдай бойынша | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Барлығы | 6 842 500,0 | 2 732 255,0 | 2 055 073,0 | ########### | -328 333,5 | 2 053 905,4 | 99,9 | -1 167,6 | -1 167,6 | -3,7 | -1 140,9 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 6 842 500,0 | 2 732 255,0 | 2 055 073,0 | ########### | -328 333,5 | 2 053 905,4 | 99,9 | -1 167,6 | -1 167,6 | -3,7 | -1 140,9 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 256 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 251 470,0 | 154 278,0 | 120 159,0 | 149 915,1 | -4 362,9 | 120 000,0 | 99,9 | -159,0 | -159,0 | 0,0 | -146,1 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 145,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 12,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,9 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 145,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 11,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 4205,3 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 548 871,0 | 228 888,0 | 176 612,0 | 227 558,8 | -1 329,2 | 175 674,7 | 99,5 | -937,3 | -937,3 | -0,7 | -935,7 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 935,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 935,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 391,8 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1,6 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | |||
| 256 | 003 | 106 | Протездеу,үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету | 40 349,0 | 40 349,0 | 0,0 | 0,0 | -40 349,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40349,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 140,0 | 64,0 | 64,0 | 63,8 | -0,2 | 63,8 | 99,7 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | |||
| 256 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 827 214,0 | 566 848,0 | 394 685,0 | 506 066,6 | -60 781,4 | 394 640,1 | 100,0 | -44,9 | -44,9 | 0,0 | -40,8 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 39,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 4,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 1,3 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 39,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 60739,9 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 215 965,0 | 107 673,0 | 66 401,0 | 107 671,2 | -1,8 | 66 395,2 | 100,0 | -5,8 | -5,8 | -3,0 | -0,4 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 0,2 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | |||
| 256 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 743 822,0 | 344 119,0 | 280 577,0 | 338 545,0 | -5 574,0 | 280 557,6 | 100,0 | -19,4 | -19,4 | 0,0 | -17,9 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 17,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,2 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 17,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 576,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 4979,5 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 018 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 74 820,0 | 68 435,0 | 8 177,0 | 54 817,0 | -13 618,0 | 8 176,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 13618,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 115,0 | 14 300,0 | 5 088,0 | 14 300,0 | 0,0 | 5 087,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | ||||
| 256 | 053 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 169 932,0 | 169 932,0 | 0,0 | 0,0 | -169 932,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169932,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 063 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 815 000,0 | 815 000,0 | 815 000,0 | 815 000,0 | 0,0 | 815 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 063 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 20 375,0 | 20 375,0 | 100,0 | 100,0 | -20 275,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 20275,0 - Жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізбеу | |||
| 256 | 067 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 400,0 | 13 784,0 | 0,0 | 1 674,1 | -12 109,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12109,9 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 29 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 057 153,0 | 188 210,0 | 188 210,0 | 188 210,0 | 0,0 | 188 210,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының м.а. ________________________________ Ж. Досполова | ||||||||||||||||||||||||||
| Экономика және қаржы бөлімінің басшысы _______________________________________ М. Иманғазиева | ||||||||||||||||||||||||||