Аналитический отчет об исполнении бюджета по состоянию на 1 мая 2023 года
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығына 4-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Барлығы | 6 842 500,0 | 2 245 053,0 | 1 687 326,0 | 2 069 910,3 | -175 142,7 | 1 686 372,5 | 99,9 | -953,5 | -259,8 | -0,7 | -236,9 | -22,2 | 0,0 | -693,7 | -693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 6 842 500,0 | 2 245 053,0 | 1 687 326,0 | 2 069 910,3 | -175 142,7 | 1 686 372,5 | 99,9 | -953,5 | -259,8 | -0,7 | -236,9 | -22,2 | 0,0 | -693,7 | -693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 256 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 251 470,0 | 141 816,0 | 102 938,0 | 135 734,6 | -6 081,4 | 102 409,7 | 99,5 | -528,3 | -155,5 | 0,0 | -141,2 | -14,3 | 0,0 | -372,8 | -372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 141,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 14,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 372,8 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 141,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 5937,6 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 548 871,0 | 202 971,0 | 146 095,0 | 202 894,8 | -76,2 | 146 020,9 | 99,9 | -74,1 | -74,1 | -0,7 | -71,9 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 71,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 71,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 3,0 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | |||
| 256 | 003 | 106 | Протездеу,үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету | 40 349,0 | 40 349,0 | 0,0 | 0,0 | -40 349,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40349,0 - Жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізбеу | ||||
| 256 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | -140,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 827 214,0 | 516 464,0 | 317 046,0 | 445 733,4 | -70 730,6 | 317 022,5 | 100,0 | -23,5 | -23,5 | 0,0 | -22,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 21,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 21,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 70708,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 215 965,0 | 96 616,0 | 53 235,0 | 96 604,2 | -11,8 | 53 231,1 | 100,0 | -3,9 | -3,9 | 0,0 | -1,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,9 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 8,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | |||
| 256 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 743 822,0 | 307 803,0 | 235 879,0 | 297 826,4 | -9 976,6 | 235 555,5 | 99,9 | -323,5 | -2,5 | 0,0 | -0,8 | -1,7 | 0,0 | -320,9 | -320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 320,9 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | 0,8 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,8 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 5864,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 3960,3 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу, 150,0 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | |||
| 256 | 018 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 74 820,0 | 68 435,0 | 6 317,0 | 54 817,0 | -13 618,0 | 6 316,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 13618,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 115,0 | 14 300,0 | 3 816,0 | 14 300,0 | 0,0 | 3 815,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | ||||
| 256 | 053 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 169 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 063 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 815 000,0 | 815 000,0 | 815 000,0 | 815 000,0 | 0,0 | 815 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 063 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 20 375,0 | 20 375,0 | 0,0 | 0,0 | -20 375,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20375,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 067 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 400,0 | 13 784,0 | 0,0 | 0,0 | -13 784,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13784,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 29 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 057 153,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы ________________________________ А. Шопанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Экономика және қаржы бөлімінің басшысы _______________________________________ М. Иманғазиева | ||||||||||||||||||||||||||