Analytical report on budget execution as of June 1, 2023

																					Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығына 4-қосымша
2023 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп
Индекс: 1-МУО нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары
Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі				ай сайын
Бюджет түрі				облыстық
																							мың теңге
Коды			Атауы	Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары	Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары		Қабылданған міндеттемелер	Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған)	Төленген міндеттемелер	Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100)	Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған)	Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған)	оның ішінде			Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы	Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.)	оның ішінде игерілмеу себептері				Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі)	Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі)
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары								мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу	еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу	Өзге де үнемдеу			тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері	өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар	Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы	өзге де себептер
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі	Бағдарлама	Кіші бағдарлама			мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу	ЕТҚ бойынша үнемдеу							мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу	еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу	Өзге де үнемдеу				өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар		өзге де себептер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Барлығы	6 842 500,0	2 245 053,0	1 687 326,0	2 069 910,3	-175 142,7	1 686 372,5	99,9	-953,5	-259,8	-0,7	-236,9	-22,2	0,0	-693,7	-693,7	0,0	0,0	0,0
			Оның ішінде
			еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Бағамдық айырма	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			оның ішінде:
			Ағымдағы бағдарламалар	6 842 500,0	2 245 053,0	1 687 326,0	2 069 910,3	-175 142,7	1 686 372,5	99,9	-953,5	-259,8	-0,7	-236,9	-22,2	0,0	-693,7	-693,7	0,0	0,0	0,0
256	001	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	251 470,0	141 816,0	102 938,0	135 734,6	-6 081,4	102 409,7	99,5	-528,3	-155,5	0,0	-141,2	-14,3	0,0	-372,8	-372,8	0,0	0,0	0,0	0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 141,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 14,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 372,8 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау	0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 141,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 5937,6 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
256	002	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	548 871,0	202 971,0	146 095,0	202 894,8	-76,2	146 020,9	99,9	-74,1	-74,1	-0,7	-71,9	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 71,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі	0,0 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 71,8 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 3,0 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
256	003	106	Протездеу,үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету	40 349,0	40 349,0	0,0	0,0	-40 349,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40349,0 - Жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізбеу
256	007	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	140,0	140,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		140,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
256	013	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	827 214,0	516 464,0	317 046,0	445 733,4	-70 730,6	317 022,5	100,0	-23,5	-23,5	0,0	-22,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 21,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,5 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі	0,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 21,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 70708,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
256	014	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	215 965,0	96 616,0	53 235,0	96 604,2	-11,8	53 231,1	100,0	-3,9	-3,9	0,0	-1,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі	0,9 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,1 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 8,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу
256	015	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	743 822,0	307 803,0	235 879,0	297 826,4	-9 976,6	235 555,5	99,9	-323,5	-2,5	0,0	-0,8	-1,7	0,0	-320,9	-320,9	0,0	0,0	0,0	0,8 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,7 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 320,9 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау	0,8 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,8 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 5864,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 3960,3 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу, 150,0 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау
256	018	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	74 820,0	68 435,0	6 317,0	54 817,0	-13 618,0	6 316,8	100,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі	13618,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
256	046	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	16 115,0	14 300,0	3 816,0	14 300,0	0,0	3 815,8	100,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі
256	053	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	169 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
256	063	013	Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен	815 000,0	815 000,0	815 000,0	815 000,0	0,0	815 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
256	063	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	20 375,0	20 375,0	0,0	0,0	-20 375,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20375,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
256	067	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	31 400,0	13 784,0	0,0	0,0	-13 784,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		13784,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу
256	113	011	Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен	29 874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
256	113	015	Жергілікті бюджет қаражаты есебінен	3 057 153,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы ________________________________ А. Шопанов

			Экономика және қаржы бөлімінің басшысы _______________________________________ М. Иманғазиева

Дата публикации

05 июля 2023