Аналитический отчет об исполнении бюджета по состоянию на 1 мая 2023 года
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қарашадағы № 1020 бұйрығына 4-қосымша | |||||||||||||||||||||||
| 2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | |||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | |||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | |||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | |||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | ||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | ||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 3 693 892,0 | 2 186 977,0 | 1 508 287,0 | 1 787 818,6 | -399 158,4 | 1 506 122,7 | 99,9 | -2 164,3 | -472,7 | -0,7 | -247,3 | -224,6 | 0,0 | -1 691,6 | -1 680,8 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | |||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 3 693 892,0 | 2 186 977,0 | 1 508 287,0 | 1 787 818,6 | -399 158,4 | 1 506 122,7 | 99,9 | -2 164,3 | -472,7 | -0,7 | -247,3 | -224,6 | 0,0 | -1 691,6 | -1 680,8 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | |||||
| 256 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 251 610,0 | 126 422,0 | 83 546,0 | 121 071,8 | -5 350,2 | 83 540,4 | 100,0 | -5,6 | -5,6 | 0,0 | -3,6 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 2,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,1 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,6 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 2,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,4 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 5345,2 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу |
| 256 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 566 487,0 | 179 823,0 | 112 652,0 | 179 819,4 | -3,6 | 112 649,4 | 100,0 | -2,6 | -2,6 | -0,7 | -0,4 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 0,4 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 1,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | 0,4 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 1,9 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 256 | 003 | 106 | Протездеу,үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету протездік-ортопедиялық құралдарымен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету | 40 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 791 656,0 | 453 065,0 | 266 514,0 | 297 096,4 | -155 968,6 | 264 658,2 | 99,3 | -1 855,9 | -349,9 | 0,0 | -153,5 | -196,4 | 0,0 | -1 506,0 | -1 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 143,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 196,4 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1506,0 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | 10,1 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 143,4 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 373,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 155441,8 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу |
| 256 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 194 227,0 | 86 583,0 | 40 884,0 | 86 489,8 | -93,2 | 40 616,5 | 99,3 | -267,5 | -92,7 | 0,0 | -89,9 | -2,8 | 0,0 | -174,8 | -174,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 89,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,8 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 174,8 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау | 0,3 - Еңбек демалысы кестесінің өзгерілуі, 89,6 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 2,2 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 1,0 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу |
| 256 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 743 822,0 | 267 032,0 | 182 768,0 | 247 855,5 | -19 176,5 | 182 755,8 | 100,0 | -12,2 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,3 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 10,8 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | 0,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 19176,5 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу |
| 256 | 018 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 74 820,0 | 74 820,0 | 4 379,0 | 26 185,7 | -48 634,3 | 4 358,6 | 99,5 | -20,4 | -20,4 | 0,0 | 0,0 | -20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 - Бюджет қаражатын алушылардың жоспарланғанға қарағанда іс жүзіндегі санының азаюы | 48634,3 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу |
| 256 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 16 115,0 | 14 300,0 | 2 544,0 | 14 300,0 | 0,0 | 2 543,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі | |
| 256 | 053 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 169 932,0 | 169 932,0 | 0,0 | 0,0 | -169 932,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169932,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |
| 256 | 063 | 013 | Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен | 815 000,0 | 815 000,0 | 815 000,0 | 815 000,0 | 0,0 | 815 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 256 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 29 874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы ________________________________ А. Шопанов | |||||||||||||||||||||||