| 2022 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МУО нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар;аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аппараттары | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған /7-баған x 100) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған -7- баған) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған +18- баған +19- баған) | оның ішінде | Қазақстан Республикасы Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-бағ.- 16-бағ. - 20-бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезең үшін игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауы не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны басқаруы | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| мемлекеттік сатып алу нәтижлері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| Барлығы | 7 014 680,0 | 522 672,0 | 155 908,0 | 269 854,0 | -252 818,0 | 130 323,7 | 83,6 | -25 584,3 | -12 666,3 | 0,0 | -12 666,3 | 0,0 | 0,0 | -12 918,0 | 0,0 | 0,0 | -12 918,0 | 0,0 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 7 014 680,0 | 522 672,0 | 155 908,0 | 269 854,0 | -252 818,0 | 130 323,7 | 83,6 | -25 584,3 | -12 666,3 | 0,0 | -12 666,3 | 0,0 | 0,0 | -12 918,0 | 0,0 | 0,0 | -12 918,0 | 0,0 | ||||||||
| 256 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2 031,0 | 169,0 | 169,0 | 126,7 | -42,3 | 126,7 | 75,0 | -42,3 | -42,3 | 0,0 | -42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 42,3 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 253 550,0 | 77 550,0 | 13 054,0 | 15 426,8 | -62 123,2 | 11 133,3 | 85,3 | -1 920,7 | -1 920,7 | 0,0 | -1 920,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 1920,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,6 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 60201,9 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 002 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 134 724,0 | 7 719,0 | 7 719,0 | 4 969,1 | -2 749,9 | 4 969,1 | 64,4 | -2 749,9 | -2 749,9 | 0,0 | -2 749,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2749,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 2749,9 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 002 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 226 130,0 | 120 975,0 | 8 388,0 | 94 823,3 | -26 151,7 | 7 068,3 | 84,3 | -1 319,7 | -1 319,7 | 0,0 | -1 319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1319,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 1319,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 1,3 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 24830,7 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 013 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 265 875,0 | 21 189,0 | 21 189,0 | 20 386,3 | -802,7 | 20 386,3 | 96,2 | -802,7 | -802,7 | 0,0 | -802,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 802,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 013 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 406 193,0 | 64 131,0 | 29 930,0 | 18 141,7 | -45 989,3 | 15 516,0 | 51,8 | -14 414,0 | -1 496,0 | 0,0 | -1 496,0 | 0,0 | 0,0 | -12 918,0 | 0,0 | 0,0 | -12 918,0 | 0,0 | 1496,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 12918,0 - Келісім шарттардың қазынашылық органдарына тіркеуге кеш ұсынылуы | 1496,0 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,0 - атқарылған жұмыстар (қызметтер) бойынша соңғы төлемнің үнемі, 44493,3 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 014 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 35 398,0 | 410,0 | 410,0 | 406,8 | -3,2 | 406,8 | 99,2 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 3,2 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 014 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 116 843,0 | 16 492,0 | 3 571,0 | 9 223,7 | -7 268,3 | 2 712,3 | 76,0 | -858,7 | -858,7 | 0,0 | -858,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 858,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 16,5 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 6393,1 - Шарттың келісу сатысында болуы | |||
| 256 | 015 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 269 159,0 | 15 352,0 | 15 352,0 | 14 278,3 | -1 073,7 | 14 278,3 | 93,0 | -1 073,7 | -1 073,7 | 0,0 | -1 073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1073,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 1073,7 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | |||
| 256 | 015 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 324 219,0 | 86 061,0 | 17 050,0 | 52 995,2 | -33 065,8 | 14 650,5 | 85,9 | -2 399,5 | -2 399,5 | 0,0 | -2 399,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2399,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 2399,5 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 30666,3 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | |||
| 256 | 018 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 34 926,0 | 27 660,0 | 0,0 | 0,0 | -27 660,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27660,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 018 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 30 540,0 | 30 540,0 | 0,0 | 0,0 | -30 540,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30540,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 046 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 15 348,0 | 15 348,0 | 0,0 | 0,0 | -15 348,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15348,0 - Конкурстық рәсімдерді ұзақ мерзімде өткізу | ||||
| 256 | 053 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 46 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 256 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 4 853 439,0 | 39 076,0 | 39 076,0 | 39 076,0 | 0,0 | 39 076,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының міндетін атқарушы ________________________________ А. Шопанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Экономика және қаржы бөлімінің басшысы _______________________________________ М. Иманғазиева | ||||||||||||||||||||||||||