Отчет об освоении местных бюджетных программ (подпрограмм), реализуемых за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на "1" января 2022 года по Мангистауской области
| Маңғыстау облысы бойынша 2022 жылғы "1" қантар айына республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен іске асырылатын жергілікті бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) игеру туралы есебі | |||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы | 2021 жылға Бекітілген бюджет/ нақтыланған бюджет | 2022 жылғы 1 қантар айына орындалысы | Жыл соңына дейінгі қалдық (10 бағ.-6 бағ.) | бір жылға арналған жоспарға орындалу % (10 бағ./6 бағ.*100) | Сандық көрсеткіштердің ауытқу себептері (9 бағ.7) | |||||||||||
| Есепті кезеңге арналған жоспар | Кассалық орындау | Қалдығы | Бюджет қаражатын үнемдеу | Игерілмеу сомасы (орындалмау сомасынан минус үнемдеу сомасы)** | есепті кезеңге арналған жоспарға орындалу % (10 бағ./8 бағ.*100) |
||||||||||||
| Әкімші | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | Кол-во, чел | Сумма | Саны, адам | Сомасы | Саны, адам | Сомасы | Саны, адам (9бағ.-7 бағ.) | Орындалмау сомасы (10бағ.-8 бағ.)* | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 213 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, барлығы әлеуметтік-еңбек саласы бойынша | 36 870 | 3 234 801 | 36 870 | 3 234 801,0 | 37 920 | 3 224 500,9 | 1 023 | -10 300,1 | 299,2 | 10 000,9 | 99,7% | -10 300,1 | 99,7% | 1 050 | ||
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 25 615 | 1 692 631,0 | 25 615 | 1 692 631,0 | 26 950 | 1 692 630,5 | 1 335 | -0,5 | 0,5 | 0 | 100,0% | -0,5 | 100,0% | 1 335 | ||
| 136 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 25 615 | 1 692 631,0 | 25 615 | 1 692 631,0 | 26 950 | 1 692 630,5 | 1 335 | -0,5 | 0,5 | 0 | 100,0% | -0,5 | 100,0% | 1 335 | ||
| оның ішінде : | |||||||||||||||||
| мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке | 19 980 | 1 469 728,0 | 19 980 | 1 469 728,0 | 20 979 | 1 469 727,5 | 999 | -0,5 | 0,5 | 0 | 100,0% | -0,5 | 100,0% | 999 | |||
| кепілдендірілген әлеуметтік көмекке | 5 635 | 222 903,0 | 5 635 | 222 903,0 | 5 971 | 222 903,0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 336 | |||
| 058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 10 208 | 787 998 | 10 208 | 787 998 | 9 945 | 777 708,4 | -263 | -10 289,6 | 288,7 | 10 000,9 | 98,7% | -10 289,6 | 98,7% | -263 | ||
| 103 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 35 | 758,0 | 35 | 758,0 | 36 | 757,3 | 1 | -0,7 | 0,7 | 0 | 99,9% | -0,7 | 99,9% | 1 | ||
| 104 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 154 | 7 057,0 | 154 | 7 057,0 | 162 | 7 053,4 | 8 | -4 | 3,6 | 0 | 99,9% | -3,6 | 99,9% | 8 | ||
| Оның ішінде: | 0 | ||||||||||||||||
| жартылай стационар | 100 | 5 204,0 | 100 | 5 204,0 | 105 | 5 204,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 5 | |||
| тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету | 54 | 1 853,0 | 54 | 1 853,0 | 57 | 1 849,4 | 3 | -3,6 | 3,6 | 0 | 99,8% | -3,6 | 99,8% | 3 | |||
| 105 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 019 | 780 183,0 | 10 019 | 780 183,0 | 9 747 | 769 897,7 | -272 | -10 285,3 | 284,4 | 10 000,9 | 98,7% | -10 285,3 | 98,7% | -272 | ||
| Оның ішінде: | |||||||||||||||||
| жаңалық телебағдарламаларының трансляциясын сурдоаудармамен сүйемелдеуді қамтамасыз ету | 1 | 5 953,0 | 1 | 5 953,0 | 1 | 5 953,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 0 | |||
| мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту | 2 956 | 149 205,0 | 2 956 | 149 205,0 | 2 786 | 144 589,6 | -170 | -4 615,4 | 128,1 | 4 487,3 | 96,9% | -4 615,4 | 96,9% | -170 | |||
| несеп қабылдағыштар | 12 | 2 293,0 | 12 | 2 293,0 | 12 | 2 293,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 0 | |||
| нәжіс қабылдағыштар | 39 | 9 400,0 | 39 | 9 400,0 | 39 | 9 271,9 | 0 | -128,1 | 128,1 | 0 | 0,0% | -128,1 | 99% | 0 | |||
| жөргектер | 2 905 | 137 512,0 | 2 905 | 137 512,0 | 2 735 | 133 024,7 | -170 | -4 487,3 | 0 | 4 487,3 | 96,7% | -4 487,3 | 96,7% | -170 | |||
| ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге | 80 | 15 300,0 | 80 | 15 300,0 | 80 | 15 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 0 | |||
| техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдар тізбесін кеңейту | 2 283 | 102 837,0 | 2 283 | 102 837,0 | 2 210 | 98 298,9 | -73 | -4 538,1 | 9,7 | 4 528,4 | 95,6% | -4 538,1 | 95,6% | -73 | |||
| "Spina Bifida" диагнозымен ауыратын балаларға бір реттік пайдалану үшін катетермен қамтамасыз | 7 | 1 315,0 | 7 | 1 315,0 | 7 | 1 285,5 | 0 | -29,5 | 29,5 | 0 | 97,8% | -29,5 | 97,8% | 0 | |||
| сурдотехникалық құралдар | 748 | 57 902,0 | 748 | 57 902,0 | 735 | 57 079,8 | -13 | -822,2 | 5,4 | 816,8 | 98,6% | -822,2 | 98,6% | -13 | |||
| тифло-техникалық құралдар | 766 | 278 645,0 | 766 | 278 645,0 | 766 | 278 645,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 100,0% | 0 | |||
| протездік-ортопедиялық кұралдар | 2 107 | 38 447,0 | 2 107 | 38 447,0 | 2 091 | 38 216,8 | -16 | -230,2 | 61,8 | 168,4 | 99,4% | -230,2 | 99,4% | -16 | |||
| арнаулы-жүріп-тұру құралдар | 335 | 43 739,0 | 335 | 43 739,0 | 335 | 43 690,5 | 0 | -48,5 | 48,5 | 0 | 99,9% | -48,5 | 99,9% | 0 | |||
| санаторлық-курорттык емделу | 736 | 86 840,0 | 736 | 86 840,0 | 736 | 86 838,6 | 0 | -1,4 | 1,4 | 0 | 100,0% | -1,4 | 100,0% | 0 | |||
| 071 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың,астананың бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдар : стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, уақытша болу тұру, үйге қызмет көрсету ұйымдары,халықты ждұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 046,8 | 754 172,0 | 1 046,8 | 754 172,0 | 1 025 | 754 162,0 | -49,3 | -10,0 | 10,0 | 0 | 100,0 | -10,0 | 100,0 | -49,3 | ||
| 030 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 667,8 | 125 674,0 | 667,8 | 125 674,0 | 651 | 125 670,8 | -17 | -3,2 | 3,2 | 0 | 100,0 | -3,2 | 100,0 | -17 | ||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 667,8 | 125 674,0 | 667,8 | 125 674,0 | 651 | 125 670,8 | -17 | -3,2 | 3,2 | 0 | 100,0 | -3,2 | 100,0 | -17 | ||
| 032 | Қазақстан Республикасының Үлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 1 046,8 | 628 498,0 | 1 046,8 | 628 498,0 | 1 014,25 | 628 491,2 | -32,5 | -6,8 | 6,8 | 0 | 100,0 | -6,8 | 100,0 | -32,5 | ||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 1 046,8 | 628 498,0 | 1 046,8 | 628 498,0 | 1 014,25 | 628 491,2 | -32,5 | -6,8 | 6,8 | 0,0 | 100,0 | -6,8 | 100,0 | -32,5 | ||
| Ескерту: атаулы әлеуметтік көмек алушылар ,кепілдендірілген әлеуметтік көмек адамдар саны ақпараты жедел мәлімет бойынша алынған | |||||||||||||||||
| Келісілді: | |||||||||||||||||
| Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының орынбасары | Ж. Досполова | Қаржы басқарма басшысы | С.Нарешова | ||||||||||||||
| Менжанова В.,605253 | |||||||||||||||||