| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2021 финансовый год | ||||||
| Индекс: | форма 4 - РБП | |||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Куда предоставляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы : | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 007 "Капитальные расходы государственного органа" | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Цель бюджетной программы | Обеспечение материально- техническим оснащением работников управления | |||||
| Описание бюджетной программы | Обеспечение материально- техническим оснащением работников управления | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы на обеспечение материально- техническим оснащением | тыс.тенге | 542,0 | 541,5 | -0,5 | 100 | 0,5 - экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 542,0 | 541,5 | -0,5 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Приобретение основных средств для государственного органа | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет трансфертов из местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | Обеспечение материально- техническим оснащением работников управления | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цветной принтер | шт. | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Огнетушитель | шт. | 10 | 10 | 0 | 100 | |
| Флаг РК | шт. | 13 | 13 | 0 | 100 | |
| Герб РК | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Смартфон-планшет для программы "Ashyq" | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| Расходы на обеспечение материально- техническим оснащением | тыс.тенге | 542,0 | 541,5 | -0,5 | 100 | 0,5 - экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 542,0 | 541,5 | -0,5 | 100 | |
| Руководитель управления координации занятости и социальных программ Ч. Дюсенов | ||||||