| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2021 финансовый год | ||||||
| Индекс: | форма 4 - РБП | |||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Куда предоставляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы : | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 018 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Цель бюджетной программы | Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения | |||||
| Описание бюджетной программы | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе. | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения жертвам бытового насилия | тыс.тенге | 16429,0 | 15896,7 | -532,3 | 96,8 | 532,3 - Уменьшение фактического количества бюджетполучателей по сравнению с запланированным |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 21633,0 | 21100,7 | -532,3 | 96,8 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) составить 17 % | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет трансфертов из местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | областная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы | В реализацию Закона РК «О специальных социальных услугах» предусматриваются средства на предоставление специальных социальных услуг детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими патологиями, престарелым и инвалидам, инвалидам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, получающим услуги в условиях ухода на дому и полустационара, жертвам бытового насилия, а также жертвам торговли людьми через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям. | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе обслуживания | ед. | 54 | 57 | 3 | 105,6 | С начала года в неправительственном секторе в рамках государственного социального заказа специальными социальными услугами охвачено 57 чел жертв бытового насилия |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения жертвам бытового насилия | тыс.тенге | 16429,0 | 15896,7 | -532,3 | 96,8 | 532,3 - Уменьшение фактического количества бюджетполучателей по сравнению с запланированным |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 16 429,0 | 15 896,7 | -532,3 | 96,8 | |
| Руководитель управления координации занятости и социальных программ | Ч. Дюсенов | |||||