| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период | |||||||
| за 2021 финансового года | |||||||
| Индекс: форма 4-РБП | |||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||
| Администраторы бюджетных программ | |||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 2562753 Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг № 1» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области» | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы 013 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | |||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления областная | |||||||
| в зависимости от содержания - | |||||||
| в зависимости от способа реализации - индивидуальная | |||||||
| текущая или развития - | |||||||
| Цель бюджетной программы - предоставление специальных социальных услуг, обеспечение условий для круглосуточного постоянного или временного проживания в условиях стационара и полустационара инвалидам старше восемнадцати лет, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и медицинском обслуживании вследствии затяжных форм психических заболеванийпредоставлению услуг в сфере занятости и социальной защиты населения и в пределах своей компетенции в области миграции. | |||||||
| Описание бюджетной программы - Предмет деятельности коммунального государственного учреждения является предоставление гарантированного объема специальных социальных услуг инвалидам старше восемнадцати лет, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и медицинском обслуживании вследствии затяжных форм психических заболеваний | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | тысяч тенге | 440 272,00 | 440 271,50 | -0,5 | 100,0 | экономия | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 440 272,00 | 440 271,50 | -0,5 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы: 1) создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним; 2) оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; 3) повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг; 4) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей получателей услуг; 5) обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг; 6) создание благоприятного морально-психологического климата в коммунальном государственном учреждении; 7) улучшение условий проживания получателей услуг, обеспечение условий для приема посетителей; 8) информирование получателей услуг и членов их семей об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка коммунального государственного учреждения; 9) совершенствование организации труда и повышение квалификации персонала; 10) осуществление финансово-хозяйственной деятельности коммунального государственного учреждения. |
ед. | 168 | 168 | 0 | 100,0 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития- текущая | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Штатная численность сотрудников | ед. | 168 | 141 | -27 | 83,9 | чистая вакансия - 11ед., временная вакансия в связи с нахождением сотрудника в отпуске по уходу за ребенком - 16ед | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |
| Выплата заработной платы штатным работникам в связи увеличением зарплаты, налогов и отчислений | тысяч тенге | 29 710,00 | 29 710,00 | 0 | 100,0 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 29 710,00 | 29 710,00 | 0 | 100,0 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития- текущая | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Штатная численность сотрудников | ед. | 168 | 141 | -27 | 83,9 | чистая вакансия - 11ед., временная вакансия в связи с нахождением сотрудника в отпуске по уходу за ребенком - 16ед | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |
| Выплата заработной платы штатным работникам в связи увеличением зарплаты, налогов и отчислений | тысяч тенге | 108 682,00 | 108 682,00 | 0 | 100,0 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 108 682,00 | 108 682,00 | 0 | 100,0 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг | |||||||
| текущая или развития- текущая | |||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Штатная численность сотрудников | ед. | 168 | 141 | -27 | 83,9 | чистая вакансия -11ед., временная вакансия в связи с нахождением сотрудника в отпуске по уходу за ребенком - 16ед | |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания, за счет средств местного бюджета | чел | 250 | 248 | -2 | 99,2 | ||
| ед. | 0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |
| Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания, за счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 301 880,00 | 301 879,50 | -0,5 | 100,0 | экономия | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 301 880,00 | 301 879,50 | -0,5 | 100,0 | ||
| Директор | |||||||
| Нурлаева А.К. | |||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | ___________ Айлекова С.Т. | ||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||