| жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша | |||||||
| Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп __2021_______ қаржы жылындағы жылдық есепті кезең | |||||||
| Индекс: нысан:4-РББ | |||||||
| Білдіретін тұлғалар тобы: | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшілері | |||||||
| Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына) | |||||||
| Мерзімділігі: жылдық | |||||||
| Ұсыну мерзімі: - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін; - республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін. |
|||||||
| Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 2562753 «№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында,әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету" | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi облыстық | |||||||
| мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай - | |||||||
| мазмұнына қарай ,iске асыру тәсiлiне қарай - индивидуалды | |||||||
| ағымдағы/даму - | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты - Тәулік бойы тұрақты немесе уақытша тұруға арналған, стационарлық және жартылай стационарлық жағдайда созылмалы психикалық аурулардың салдарынан денсаулық жағдайы бойынша бөгеде адамның күтіміне және медициналық қызмет көрсетуге мұқтаж он сегіз жастан асқан мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметті көрсету | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың сипаты - созылмалы психикалық аурулардың салдарынан денсаулық жағдайы бойынша бөгеде адамның күтіміне және медициналық қызмет көрсетуге мұқтаж он сегіз жастан асқан мүгедектердің арнаулы әлеуметтік қызметтерді кепілді көлемінде көрсету | |||||||
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында,әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету" | мың теңге | 440 272,00 | 440 271,50 | -0,5 | 100,0 | үнемделген қаражат | |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 440272 | 440271,5 | -0,5 | 100,0 | ||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі: 1) қызмет алушыларға үй жағдайына жақындатылған, жасы мен денсаулық жағдайына барынша барабар тыныс-тіршілік жағдайын жасау; 2) қызмет алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму, әлеуметтену және кірігу деңгейін арттыруға бағытталған арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету; 3) көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыру; 4) қызмет алушылардың жеке және құнды заттарының сақталуын қамтамасыз ету; 5) қызмет алушылардың жеке басының қол сұғылмаушылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 6) коммуналдық мемлекеттік мекемеде қолайлы моральдық-психологиялық жағдай жасау; 7) қызмет алушылардың тұру жағдайларын жақсарту, келушілерді қабылдау жағдайларын қамтамасыз ету; 8) қызмет алушыларды және олардың отбасы мүшелерін арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің көлемі мен түрлері, коммуналдық мемлекеттік мекеменің ішкі тәртіп ережесі туралы хабардар ету; 9) еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру және персоналдың біліктілігін арттыру; 10) коммуналдық мемлекеттік мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру. |
бірлік | 168 | 168 | 0 | 100,0 | ||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | |||||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:: | |||||||
| мазмұнына қарай: : мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
| ағымдағы/даму - ағымдағы | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Азаматтық қызметкерлердің штаттық саны | бірлік | 168 | 141 | -27 | 83,9 | таза бос орын-11 бірлік, қызметкердің бала күтімі бойынша демалыста болуына байланысты уақытша бос орын-16 бірлік | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| Еңбекақы, салық және аударымдардың өсуіне байланысты штат қызметкерлеріне жалақы төлеу | мың теңге | 29 710,00 | 29 710,00 | 0 | 100,0 | ||
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 29 710,00 | 29 710,00 | 0 | 100,0 | ||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан мақсатты трансферт есебінен | |||||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:: | |||||||
| мазмұнына қарай: : мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
| ағымдағы/даму - ағымдағы | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Азаматтық қызметкерлердің штаттық саны | бірлік | 168 | 141 | -27 | 83,9 | таза бос орын-11 бірлік, қызметкердің бала күтімі бойынша демалыста болуына байланысты уақытша бос орын-16 бірлік | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| Еңбекақы, салық және аударымдардың өсуіне байланысты штат қызметкерлеріне жалақы төлеу | мың теңге | 108 682,00 | 108 682,00 | 0 | 100,0 | ||
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 108 682,00 | 108 682,00 | 0 | 100,0 | ||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 015 Жергiлiктi бюджет қаражаты есебінен | |||||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:: | |||||||
| мазмұнына қарай: : мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
| ағымдағы/даму - ағымдағы | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіші: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Азаматтық қызметкерлердің штаттық саны | бірлік | 168 | 141 | -27 | 83,9 | таза бос орын-11 бірлік, қызметкердің бала күтімі бойынша демалыста болуына байланысты уақытша бос орын-16 бірлік | |
| Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | адам | 250 | 248 | -2 | 99,2 | ||
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |
| Расходы на оказание специальных социальных услуг лицам с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), центрах оказания специальных социальных услуг, центрах социального обслуживания | мың теңге | 301 880,00 | 301 879,50 | -0,5 | 100,0 | үнемделген қаражат | |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 301 880,00 | 301 879,50 | -0,5 | 100,0 | ||
| Директор | |||||||
| Нурлаева А.К. | |||||||
| қолы) (қолды таратып жазу) | |||||||
| Бас есепші | ___________ Айлекова С.Т. | ||||||
| қолы) (қолды таратып жазу) | |||||||