| Приложение 21 | |||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| Отчетный период | |||||||
| на 31.12.2021 | |||||||
| Индекс: | форма 4 - РБП | ||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||
| Администраторы бюджетных программ | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | ||||||
| Куда предоставляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | ||||||
| Периодичность: | полугодовая | ||||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы : | 2562754 КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №2" | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 002 « Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | ||||||
| текущая/развитие | текущий | ||||||
| Цель бюджетной программы | Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения | ||||||
| Описание бюджетной программы | Введение стандартов оказания специальных социальных услуг | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в дом-интернате общего типа | тыс.тенге | 235 872,0 | 235 869,2 | -2,8 | 100,0 | Экономия по итогам ГЗ | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 235 872,0 | 235 869,2 | -2,8 | 100,0 | ||
| Конечный результат бюджетной программы | Повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг социально-уязвимым слоям населения | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | ||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | ||||||
| текущая/развитие | текущий | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Введение стандартов оказания специальных социальных услуг | ||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Количество гражданских служащих | ед. | 109,25 | 70,25 | -39,0 | 64,3 | Бос орын - 39 бірлік | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| Повышение заработной платы и оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения жертвам бытового насилия | тыс.тенге | 10 068,0 | 10 067,3 | -0,7 | 100,0 | Экономия по итогам ГЗ | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 10 068,0 | 10 067,3 | -0,7 | 100,0 | ||
| Код и наименование бюджетной программы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | ||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | ||||||
| текущая/развитие | текущий | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индувидуальных потребностей получателей услуг - престарелых и инвалидов | ||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Количество гражданских служащих | ед. | 109,25 | 70,25 | -39,00 | 64,3 | Всего вакансии 39 ед. | |
| Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ед. | 140,0 | 118,0 | -22,0 | 84,3 | По факту посещаемости получателей услуг | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в дом-интернате общего типа | тыс.тенге | 87 842,00 | 87 839,40 | -2,6 | 100,0 | Экономия по факту начисления ФОТ - 0,48 т.тг., питание - 0,7 т.тг, топливо и ГСМ - 0,7 т.тг., ком услуги 0,2 т.тг., связь - 0,5 т.тг. | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 87 842,00 | 87 839,40 | -2,60 | 100,0 | ||
| Код и наименование бюджетной программы: | 032 За счет целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | республиканский | ||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | ||||||
| текущая/развитие | текущий | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индувидуальных потребностей получателей услуг - престарелых и инвалидов | ||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Количество гражданских служащих | ед. | 109,25 | 70,25 | -39,00 | 64,3 | Вакансия 39 шт. ед | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |
| Затраты на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в дом-интернате общего типа | тыс.тенге | 67 235,00 | 67 235,00 | 0,0 | 100,0 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 67 235,00 | 67 235,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| Директор | Калиева К.К. | ||||||
| Гл.бухгалтер | Сандыбаева Д.М. | ||||||