| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2021 финансовый год | ||||||
| Индекс: | форма 4 - РБП | |||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ | 256 "Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | |||||
| Куда предоставляется: | уполномоченному органу по исполнению бюджета | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы : | 2562755 КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №3"Управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области | |||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 015 "Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Цель бюджетной программы | Улучшение качества жизни инвалидов, содействие в социальной реабилитации | |||||
| Описание бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индувидуальных потребностей получателей услуг - детям инвалидам с психоневрологическими патологиями | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затраты на предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | тыс.тенге | 374287,0 | 373959,0 | 328,0 | 99,9 | Экономия по госзакупкам - 327,9 тыс. тенге |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 374287,0 | 373959,0 | 328,0 | 99,9 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Удовлетворение потребности инвалидов с пихоневрологическими заболеваниями в специальных социальных услугах. Повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг. | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индувидуальных потребностей получателей услуг - детям инвалидам с психоневрологическими патологиями | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 244,50 | 175,00 | -69,50 | 71,6 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс.тенге | 15657,0 | 15657,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 15657,0 | 15657,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Код и наименование бюджетной программы: | 015 За счет средств местного бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индувидуальных потребностей получателей услуг - детям инвалидам с психоневрологическими патологиями | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 100,0 | |
| Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в психоневрологичеиких медико-социальных учреждениях (организациях) | ед. | 210 | 135 | -75,00 | 64,3 | Мощность центра оказания специальных социальных услуг расчитано на 210 коек. На 2021 год запланировано на 210 мест. Факт - 135 услуга получателей |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | тыс.тенге | 229724,0 | 229396,0 | -328,0 | 99,9 | Экономия по госзакупкам - 327,9 тыс. тенге |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 229724,0 | 229396,0 | -328,0 | 99,9 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 032 " За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | |||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | областной | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | |||||
| текущая/развитие | текущий | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индувидуальных потребностей получателей услуг - детям инвалидам с психоневрологическими патологиями | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество гражданских служащих | ед. | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 100,0 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 - гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4/гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | тыс.тенге | 128906,0 | 128906,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 128906,0 | 128906,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Директор | Ж. Досполова | Д.О.Сейдалиева | ||||
| Гл.бухгалтер: | А.М.Ташенова | |||||