| Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
||||||
| Іске асыру туралы есеп | ||||||
| Есепті кезең | ||||||
| 2021 қаржылық жылға | ||||||
| Индекс: | нысан: 4- РББ | |||||
| Білдіретін тұлғалар тобы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшілері | Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік басқармасы | |||||
| Қайда ұсынылады | бюджеттің орындалысы туралы өкілетті органға | |||||
| Мерзімділігі | жылдық | |||||
| Ұсыну мерзімі | есеп беру жылының 1 ақпанына дейін | |||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы | 2562755 - "№3 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы | 015 "Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету" | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | мемлекеттік функциялар мен құзыреттерді орындаудан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: | Мүгедектердің өмір сүру деңгейін жақсарту, әлеуметтік оңалту | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Психоневрологиялық балалар интернат-үйінде психоневрологиялық патологиясы бар мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету шығындары | мың теңге | 374287,0 | 373959,0 | -328,0 | 99,9 | Мемлекеттік сатып алу заңы бойынша үнемделген қаражат-327,9 мың тенге |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 374287,0 | 373959,0 | -328,0 | 99,9 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | Психоневролиялық патологиясы бар мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметке сұраныстарын қанағаттандыру. Көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің сапасы мен тиімділігін арттыру | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 011 Республикалық бюджет | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | адам | 244,50 | 175,00 | -69,5 | 71,6 | |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін қаражат | мың теңге | 15657,0 | 15657,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Барлығы | мың теңге | 15657,0 | 15657,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | адам | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 100,0 | |
| Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | адам | 210 | 135 | -75,00 | 64,3 | Әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жоба қуаттылығы 210 төсек орынға есептелінген. 2021 жылға 210 орынға жоспарланған. Факті - 135 қызмет алушы |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Психоневрологиялық балалар интернат-үйінде психоневрологиялық патологиясы бар мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету шығындары | мың теңге | 229724,0 | 229396,0 | -328,0 | 99,9 | Мемлекеттік сатып алу заңы бойынша үнемделген қаражат-327,9 мың тенге |
| Бюджеттік бағдарлама шығындарының жиыны | мың теңге | 229724,0 | 229396,0 | -328,0 | 99,9 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 032 «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық | |||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Кіші бюджеттік бағдарламалардың сипаты: | Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балаларға - әрбір қызмет алушының жеке сұранысын ескере отырып арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілер саны | адам | 244,50 | 244,50 | 0,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік бағдарламаның шығыстардың жиыны | мың теңге | Жоспар | Іс жүзіндегі атқару, мың теңге | Ауытқуы | Көрсеткіштердің орындалу пайызы | Нәтижелерге қол жеткізе алмау оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Республикалық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін қаражат | мың теңге | 128906,0 | 128906,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Барлығы | мың теңге | 128906,0 | 128906,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Директор | Ж. Досполова | Д.О.Сейдалиева | ||||
| Гл.бухгалтер: | А.М.Ташенова | |||||